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差旅费报销相关问题 1.出差员工首先需要填写出差申请表，并经部门负责人签字后，到前台订票。 2.需要借款的人员可以到财务部借款。（此程序非必经程序） 3.员工出差回单位后要在一周内报销。 各类报销审批权限 100元以下：部门经理、财务经理 100元以上：部门经理、财务经理、总经理 差旅费报销流程及标准（1） 1.员工出差回来后需将报销期间发生的各项费用单据粘贴完整，并填写差旅费报销单，不要与其他票据粘贴在一张差旅费报销单上。 2.以下省份和城市出差不允许乘坐飞机：辽宁、天津、山西、河北、山东、河南、内蒙 。如果时间紧迫需要乘坐飞机，必须填写《就近城市员工机票订购申请单》，此申请单必须由财务总监签字方可预订机票。(北京员工) 差旅费报销流程及标准（2） 3.办事处员工出差在片区及跨片区500公里以内出差必须乘坐火车和汽车。如时间紧迫需要乘坐飞机，必须得到市场部领导的书面批准。 4.凡出差购买飞机票，统一由前台订票（包括全程的飞机票），订票时必须提供批准的出差申请表复印件和经批准的飞机票订购单原件；未经批准而私自在外面购票，公司将不予报销。 员工乘坐飞机无须购买保险，若购买费用自理。 5.员工入职或调动，需要到异地报到的，原则上要求乘坐火车，乘坐飞机，费用自理。 差旅费报销流程及标准（3） 6.A类地区包括北京、上海、