质量环境管理程序文件-设备管理规定.docxVIP

编号: 第 1 页,共 8 页 质 量 /环境管理程 序 文 件 第 2 次修改 题目：设备管理规定 生效日期: 1、 目的： 规范设备的管理，保持设备运行能力，保证加工产品质量,预防和减少对环境造成的污染.。 2、 适用范围： 集团各产品工厂设备及设备用油的管理 3、 职责分工： 3.1 设备公司作为各产品部的支持系统，负责设备管理系统的建立和维护。 3.2 设备的添置与更新改造由各产品部各相关部门提报并经财务部门和设备 处会签、制造部长审核、主管领导批准，然后由设备公司具体实施。 3.3 各产品部负责设备的使用、日常的维护与后期管理，设备处负责检查审核。 3.4 设备公司负责集团的计量管理，管理文件由计量处负责编制管理。 4、 工作流程： 设备购置、 设备验收 维修保养 计划检修 设备安装、 设备购置 改造 试生产 5、程序说明： 设备报废 设备封存 5.1 设备购置与更新改造： 5.1.1 订单下达及接收。 5.1.1.1 各事业部完成集团规定的相应等级立项的项目才可给设备公司下达设备采购订单，下达订单时立项审批材料一并提供设备公司，设备处可在项目论证阶段提供技术支持并在订单上会签意见。 5.1.1.2 产品部下达订单时同时要将噪音等其他环境体系方面的要求传递给设备公司。 5.1.1.3 设备公司对提供信息不全的订单组织评审，合格后订单生效，项目 编制： 审核： 批准： 公 司 质 量 /环境管理程 序 文 件 题目：设备管理规定  编号: 第 2 页,共 8 页 第 2 次修改 生效日期:2006.12.18 进入询价阶段。 5.1.2 货比三家竞标 5.1.2.1 简单设备或标准设备进行一轮暗投明开的正式竞标即确定中标方。 5.1.2.2 复杂非标设备实行两轮竞标，先进行一轮征询方案标，确定最终的技术方案和设备技术要求，筛选确定第二轮入围单位，以暗投明开的方式进行第二轮竞标。第二轮竞标在统一方案的前提下重点比较工期、价格、技术可靠性、企业综合实力等因素。 5.1.2.3 征询方案标由项目经办人负责进行；正式竞标需项目部经办人员、相关监督部门（纪委）参加。产品事业部有权监督开标。 5.1.2.4 竞标时，要求厂家随同设备报价一并提供有效的营业执照复印件、公司业绩表、法人授权书、资质证明等资料。 5.1.2.5 竞标结果确定后应及时通知各参与竞标方。 5.1.2.6 项目经办人组织产品事业部及设备处等相关人员参与，对方案进行技术评审并与报价单位进行最后的技术商务交流洽谈，决定要选择的厂家。 5.1.2.7 根据最终洽谈结果作出货比三家表，对于复杂的非标设备需要同时做出设备技术性能分析表等，经产品事业部会签后报事业部或本部部长批准。 5.1.2.8 货比三家表生效后，由项目经办人按集团要求准备合同资料，以产品事业部名义报批合同。 5.1.2.9 在招标竞价过程中，根据项目的实际需要，由项目经办人牵头组织相关设备处、产品事业部人员提供必须的技术、工艺支持。 5.1.3 合同资料准备及审批。 5.1.3.1 由项目经办人与厂家代表组织拟订合同、技术协议，经事业部会签 确认后组织合同审批资料。合同文本原则选用集团标准文本。 5.1.3.2 合同报批需含如下资料∶合同审批单、合同、技术协议、货比三家表、设备购置定单（立项报告）、中标厂家营业执照、非法人签约时法人授权书、招投标文件，厂家的报价资料等。 5.1.3.3 合同审批生效后，合同审批单、合同等原件交采购单位存档。 5.1.4 合同执行： 5.1.4.1 项目经办人对项目进度进行随时的检查控制，发现问题随时纠偏。 5.1.4.2 产品事业部指定专人按合同中的相关约定和集团财务规定的审批程序，进行各阶段的支付费用审批，按时履行对外支付责任。 集 团 公 司 质 量 /环境管理程 序 文 件 题目：设备管理规定  编号:0044611B 第 3 页,共 8 页 第 2 次修改 生效日期:2006.12.18 5.1.5 安装调试 5.1.5.1 对关键、复杂设备，在设备到达前，由项目经办人拟定设备安装调试计划与产品事业部互认后交由设备处实施。 5.1.4.4 安装调试中由设备处组织维修工、操作工进行监护，单价 5 万元以上的设备，监护人要填写项目施工记录表并日清反馈，设备处管理员和项目经办人要对设备进行巡检纠偏。 5.1.4.5 在设备施工同时必须及时清理施工现场，不得出现脏乱差现象；设备基础施工，挖的土石方随时清理；吊拉，就位工具、工装应注意保持整齐，不得随意乱放，保持环境的整洁。设备公司对施工现场进行监督。 5.1.4.6 设备安装、调试过程中出现的漏水、漏油现象必须及时处理，最大限度的减少影响。设备处对施工中出现的问题有权做出决定以及对施工单位实施制裁措施，包括对施工