U890产品培训-内控管理.ppt

不合规业务操作查询 不相容权限审计-不合规业务操作审计 不合规业务操作查询 Unit 2 不相容权限审计-不合规业务操作审计 背景 完善U8系统管理及系统安全 内部控制-“内部审计”产品 系统安全性 账号安全性 授权审查 业务处理 业务时效性 总体课程安排 提供多种单据、档案的关键操作的记录与查询，以便对各类重要业务进行审计追溯(业务数据操作日志) 提供对各个业务参数变化的记录与查询(业务参数变更查询) 支持选项设置是否记录日志 支持联查删除信息和表体变化明细 业务处理追溯 数据操作日志明细表 业务数据操作日志-明细表 数据操作日志明细表-联查表体变化明细 业务数据操作日志-联查表体变化明细 业务数据操作日志-联查删除信息 数据操作日志明细表-联查删除信息 业务数据操作日志-联查删除信息 数据操作日志明细表-联查删除信息 联查的已删单据 单据编辑界面 数据操作日志明细表-删除关键字 业务数据操作日志删除关键字 数据操作日志汇总分析 业务数据操作日志-汇总分析 各种单据/档案类型 各种操作类型 业务参数变更查询 业务参数变更查询 启用选项 业务处理追溯-启用选项 各种单据/档案类型，当执行各种类型的操作时，是否要记录日志 背景 完善U8系统管理及系统安全 内部控制-“内部审计”产品 系统安全性 账号安全性 授权审查 业务处理 业务时效性 总体课程安排 业务操作时效性审查