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纠正和预防措施控制程序 编 号 JX-CX-2017-001 版 本 第 B 版 版 次 第 2 次修改 页 码 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 5 页 1、 主题内容与适用范围 为进一步规范公司工业物料的使用，节约生产资金，降低材料成本，对于公司在生产加工过程中出现的边角余料等工业废旧物资的再利用作出有关规定。 2、 职责 2.1 研制所：负责针对公司各种车型的原、辅材料及小五金材料等制定合理的材料消耗工艺定额，并定期进行分析与修订。 2.2 车间：生产过程中产生的各类边角余料大于一定规格的（见附件），不得进入废料堆；出现的边角余料能套材的，应当尽量套材再利用；不能套材使用的，用于制作工位器具；无法再利用的按不同规格分类存放于定点货架或其他工位器具。 2.3 采购部：按照车间及研制所要求，对于达到一定生产规模的主要车型，不断扩大原辅材料定尺采购范围。 2.4 物管部：对于车间多余的边角料，定期送至指定地点（焊装车间分类后，由物管定期送至附件车间或试制室优先使用），并会同采购部联系厂家销售。 2.5 技质部：负责会同研制所人员不定期到现场检查，查看修旧利废效果，并将检查结果纳入部门绩效考核（“成本控制”项）。 2.6 实业公司：负责收集各车间废弃的工业垃圾，并按不同材料分拣、装箱。 3、 边角料的销售 3.1 对于销售至外钣金厂家的边角料。车间多余用不完的边角料，由采购部了解后联系厂家并商定价格，经财务核定价格后出售。 3.2 对于废弃的工业垃圾。由实业公司绿化班进行分拣并分类装箱、磅秤，物管部对工业垃圾的重量、采购部对材料及规格进行确认，经由财务部核价后售出。 4、 有关规定 4.1 车间不得使用整板下料用于小件制作（边角料缺规格除外）。 4.2 车间在领料时开具领料单，物管部严格依据定额核料，领取时由保管员监督发料，必要时履行签字手续。 4.3 不得将废旧物资混放或虚报数量出售。人事部将不定期对出厂的废旧物资抽查，如发现一例，将对有关责任人罚款500～5000元。 4.4 废旧材料再利用按如下标准奖励： 编制/日期 审核/日期 批准/日期 修改标记 处 数 修改/日期 纠正和预防措施控制程序 1.目的? 为消除实际和潜在的不合格，进行分析原因，采取措施，实施控制，确保产品质量体系的有效实施和改进，特制定本程序。???????????????????????????????? 2.范围? 适用于纠正/预防措施的制定、分析、实施及验证的控制。 3.定义? 3.1纠正措施：是通过对已存在的不合格进行原因分析，采取相应的措施，以消除不合格原因从而防止其再发生。? 3.2预防措施：是对潜在的不合格进行原因分析，采取相应的措施，以消除不合格原因从而防止不合格的发生? 4.职责? 4.1各相关部门根据要求进行原因分析，制定改进、纠正和预防措施，并组织实施。? 4.2管理者代表负责质量管理体系纠正和预防措施的批准、协调和监督。? 5.内容? 5.1?纠正措施? 5.1.1?收集纠正措施信息? a)?纠正措施信息来源? —设计开发过程的不符合或改进的输出；? —顾客反馈；?? —内、外审不符合报告；?? —管理评审的输出；?? —数据分析的输出；?? —满意度测量的输出；?? —过程监视和测量的输出；?? —产品监视和测量的输出；? b)识别分类?? —设计开发过程的不符合或改进的输出由技术部负责组织收集；? —顾客反馈、与产品相关的内、外部不合格信息、制造过程监视和测量的不合格信息由质量部负责收集；? —内、外审、过程监视和测量、管理评审涉及的不符合由质量部负责收集；? —满意度测量的输出信息由销售部负责收集；? c)信息登记、信息传递? 各部门对收集不合格信息进行登记并将收集不合格信息，传递到相关部门和相关人员。5.1.2?不合格原因调查和分析? a)分析方法：在分析原因时应重点从人、机、料、法、环、测等方面进行原因分析。? b)统计技术应用? 对不合格原因进行调查时，可应用因果图、排列图、能力调查、直方图、相关图、FMEA分析等统计技术，确定主要问题以及与问题有关的因素。? c)识别确定责任?不合格原因调查、分析结果均须识别确定责任部门，并保持记录。对重大的和重复发生的不合格原因调查、分析还须形成8D分析报告，客户有特殊要求时，按照客户要求执行。? 5.1.3?纠正措施制订和实施? 5.1.3.1?制订纠正措施? a)必须严格遵循PDCA循环的方法，实施规定的解决问题的过程，以识别和消除根本原因。若顾客规定了解决问题的格式，必须采用顾客规定的格式。? b)对不合格所采取的措施应优先考虑“防错技术”的应用