保康经开区2019年预算编制说明.DOCVIP

PAGE 2 保康经开区2019年预算编制说明 第一部分 部门主要职责及机构设置情况 主要职能 保康经济开发区是保康县委、县政府的派出机构，代表县委、县政府在开发区范围内行使管理职能，其主要职能是： （一）在县委、县政府的领导下，统一领导和管理开发区范围内的经济和社会事务，协调处理开发区建设发展过程中的各类矛盾和问题； （二）根据地方总体规划编制开发区详细规划和经济社会发展计划，并组织实施； （三）负责开发区招商引资工作； （四）负责园区项目建设和基础设施建设工作； （五）指导和协调相关职能部门开展社会事务管理工作，履行执法执纪职能； （六）管理开发区各项国有资产； （七）指导和服务企业依法自主经营； （八）承担县委、县政府及上级部门交办的其他各项工作任务。 机构设置情况 保康经济开发区根据主要职能，设置党政综合办、规划建设局、招商局、余家湖园区管理办公室、城关园区管理办公室、马桥园区管理办公室等六个内设机构。人员编制30人，2019年底实际在职29人，退休1人。工商、公安等部门前置及临时聘用等其他在职人员12人。 第二部分 2019年预算安排情况说明 2019年预算收支情况总体说明 ? 按照综合预算的原则，县经开区机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为财政拨款收入，支出包括机关基本运行经费及项目经费。 2019年收入总预算652.92万元，全部为本年财政拨款 收入；支出总预算652.92万元，其中基本支出528.32万元，占81%，项目支出124.6万元，占总支出的19%。支出比上年1076.64万元减少423.72万元，原因是按照财政管理体制，财政减少了单位项目预算。 2019年预算收入情况说明 2019年预算收入652.92万元，其中本年公共预算财政拨 款收入652.92万元。 2019年预算支出情况说明 2019年预算支出652.92万元，包括基本支出528.32万元，主要用于单位事业运行支出，包括人员经费、公用经费支出，其中人员经费418.88万元，公用经费109.44万元；项目支出124.6万元，主要用于办公用房租赁、安全维稳、道路清扫、绿化等。支出预算对比上年减少423.72万元，原因是按照财政管理体制，财政减少了单位项目预算。 四、一般公共预算财政拨款情况说明 2019年一般公共预算财政拨款收入预算652.92万元，其 中当年财政拨款收入652.92万元。在支出中包括基本支出528.32万元，项目支出124.6万元，财政拨款收支预算对比上年减少423.72万元，原因是按照财政管理体制，财政减少了单位项目预算。 五、政府采购情况。2019年政府采购预算3万元，其中打印机1台0.75万元，电脑等其他4.25万元。 六、财政拨款“三公”经费预算情况说明 2019年“三公”经费支出预算41万元，其中公务接待费25万元；因公出国（境）费用0万元；公务用车运行维护费16万元，其中公务用车运行费16万元，公务用车购置费用0万元。“三公”经费对比2018年预算数53万元下降12万元，对比2018年决算数40.38万元基本持平。 第三部分 2019年分配管理的财政专项支出预算安排情况说明 2019年项目预算支出124.6万元，其中财政拨款支出124.6万元。具体包括办公用房租赁费28万元，道路清扫57.6万元，安全维稳10万元，绿化26万元，办公设备购置3万元。 第四部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 （三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （四）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 （五）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （六）公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 附件：2019年预算公开表 收支预算总表 填报单位:经开区 单位:万元 收入 支出 项目 预算数 项目(功能分类) 预算数 财政拨款 652.92 一般公共服务支出 652.92 其中:一般公共预算财政拨款 652.92 外交支出 　 政府性基金 　 国防支出 　 事业收入 　 公共安全支出 　 经营收入 　 教育支出 　 上级补助收入 　 科学技术支出 　 其他收入 　 文化体育与传媒支出 　 　 　 社会保障和就业支出 　 　 　 社会保险基金支出 　 本年收入合计 652.92 医疗卫生与计划生育支出 　 　 　 节能环保支