油茶采穗圃基地扩建项目实施计划方案.docVIP

. . . . word完美格式 word完美格式 油茶采穗圃基地扩建项目 实施方案 目　　录 TOC \o 1-5 \h \z \u 第一部分：项目实施的总体目标 1 1.1 项目名称 1 1.2 项目批复的总投资及资金构成情况和主要建设内容 1 1.2.1 项目批复的总投资及资金构成情况 1 1.2.2 主要建设内容 1 1.3 项目单位基本情况 1 1.4 项目单位立项前同类产品规模及效益情况 2 1.5 项目单位立项后的产品规模及效益情况 3 第二部分 项目建设内容及配套措施 4 2.1 项目建设内容及配套措施 4 2.1.1 建设地点： 4 2.1.2 技术路线和流程 4 2.1.3 主体工程建设 9 2.1.4 配套设施（辅助工程、其它工程） 10 2.2 项目建设地点 10 2.3 项目实施具体措施 11 2.3.1 项目实施的人员组织 11 2.3.2 工程项目的实施措施 12 2.3.3 科技措施 14 第三部分 项目资金的筹措和使用管理方案 14 3.1 自筹资金 14 3.2 财政补助资金 15 3.3 自筹资金、财政资金和具体使用情况 15 3.4 项目资金管理措施 21 3.4.1 财政资金、自筹资金的使用和管理 21 3.4.2 项目资金管理人员 21 第四部分 项目实施的时间安排 22 第五部分 项目建成后的经营方案与联结带动 23 5.1 经营方案 23 5.1.1 生产管理 23 5.1.2 财务管理 23 5.1.3 销售管理 24 5.1.4 技术培训 24 5.1.5 劳动保护 25 5.1.6 安全卫生 25 5.2 联结带动基地、农户的措施 26 5.2.1 项目单位与农户利益联结机制 26 5.2.2 带动基地 27 5.2.3 带动农户 27 5.2.4 农业增效 27 5.2.5 对比分析 28 . . . . word完美格式 第一部分：项目实施的总体目标 1.1 项目名称 xx县800亩油茶采穗圃基地扩建项目 1.2 项目批复的总投资及资金构成情况和主要建设内容 1.2.1 项目批复的总投资及资金构成情况 总投资：239万元 其中：中央财政投资30万元，省级财政配套10.8万元 市级财政配套1.2万元 中央财政，省、市财政配套资金合计42万元 自筹资金197万元 1.2.2 主要建设内容 扩建800亩采穗圃基地及其他所需灌水设备16台套，机耕路3000米等。 1.3 项目单位基本情况 xx县xxx油茶专业合作社成立于2007年6月14日，注册资金800万元，由xx发起设立，发起人还包括xxxxx等，xx任理事长。合作社建设地址位于xxxxx，原有成员70名，现有成员105户，其中农户104户。合作社主要从事优良油茶规范种植、提供市场信息服务等，该社拥有生产基地1800亩，年出栏1500头养猪场1座、小型水库2座总可养鱼面积320亩，员工15人，管理人员5人（技术人员2名）。目前合作社成员每年收入1-1.5万元，比当地农民人均纯收入高30%，通过“合作社+基地+农户”产业化经营模式示范推广，可辐射带动周边农户三百多户，经济、生态、社会效益已初步显现。 1.4 项目单位立项前同类产品规模及效益情况 立项前合作社拥有采穗圃200亩，由于四年属初产期，2010年采穗收入10万元，目前主要靠养猪、养鱼收入维持合作社的运营，2010年合作社全年净利润41.29万元（其中养猪、养鱼利润35万元）预计至2014年200亩采穗圃可实现净利润40万元。 50户农户通过在合作社务工户年均增收5000元左右。 据审计报告，2010年底合作社公司总投资592.64万元，固定资产净值163.65万元，实收资本480万元，当年实现销售收入118.01万元，净利润30.17万元，总资产收益率5.09%，资产负债率14.80%。2011年7月底公司总资产644.06万元，固定资产净值160.08万元，净资产546.01万元，当年实现销售收入252.72万元，净利润41.29万元，总资产收益率6.41%，资产负债率15.22%。公司经营状况良好，财务状况逐年好转。 xxx油茶专业合作社财务状况表 表1-1 序号 财务指标 单位 2010年度 201