安全生产标准化验收不符合项整改报告.docVIP

11安全生产标准化验收不符合项整改报告 全 山东云门药业有限责任公司 产 标 准 化 评 审 不 符 整改报告 二Ｏ一二年八月十日 合 项 安生 云药字（2012）35号 山东云门药业有限责任公司 安全生产标准化达标考评不符合项整改报告 青州市安全生产监督管理局： 2012年7月25日，青州市安全生产监督管理局组织专家对我公司安全生产标准化达标进行验收考评。考评组查阅了本公司安全生产标准化制度，记录及相关文件资料，对公司的生产现场进行了检查。专家组对本公司的安全生产标准化工作和安全管理工作给予了肯定，同时提出18条不符合项。 评审结束后，公司召开了经理办公（扩大）会议，班子成员、安委会成员和安全生产标准化创建办公室人员参加会议，针对18条不 2 符合项及存在的问题进行了原因分析，层层分解，研究制定了整改方案，落实到部室、车间及班组，逐一进行整改，目前已全部完成整改，具体整改情况见附件，特此报告。 附件：安全生产标准化考评不符合项整改说明 山东云门药业有限责任公司 二〇一二年八月十日 3 附件： 安全生产标准化考评不符合项整改说明 1、安全生产目标、指标实施计划执行情况监测记录不全。 整改说明：将各部门的安全生产目标与指标进行实施情况的监测，并完整记录在册。 2、安全生产目标管理考核应根据现行法规及企业实际制定，并有修订、调整记录。 整改说明：企业根据实际情况对安全生产目标的管理考核进行了修订、调整，并加以记录，形成记录台账。 3、安全生产责任制考核记录不全，培训记录不全，适宜性评审及更新资料不完整。 整改说明：严格落实安全生产责任制的考核，对各部门在落实过程中出现的问题及时进行完善；加强安全生产责任制的培训，并记录完整；对安全生产责任制的适宜性评审及更新后的资料进行了补充完善，并加强记录的整理。 4、安全投入应与企业实际相符，并按计划实施，健全档案。 整改说明：根据企业的实际情况，调整2012年安全生产投入资金为10万元，加强监督实施，保证投入到位，健全安全生产投入的档案管理。 5、安全生产规章制度有培训，无考核记录。 整改说明：进一步加强对各部门安全生产规章制度的培训，并认真做好考核工作，健全考核记录。 6、个别规章制度执行记录不全，安全规章制度培训考核记录不全。 4 整改说明：做好规章制度执行记录的健全工作，补充完善执行记录，并认真做好考核工作，健全培训考核记录。 7、未按计划组织安全培训，并建立档案资料，相关方教育监测记录不全（5.1-2-1）。 整改说明：已组织相关部门对上半年的安全培训进行全面落实，建立了安全培训档案资料，并对相关方的教育监测记录进行了整理。 8、未对电网接地系统、避雷系统进行定期检测并记录，缺电缆线路的预防性实验记录。 整改说明：我们对电网接地系统和避雷系统进行了检测，各项指标符合要求，能正常运行；对电缆线路进行了预防性地试验，并形成实验记录。 9、未对配电室安全用具进行定期的检测。 整改说明：对配电室的安全用具进行了检测，符合安全的要求。 10、设备设施的运行记录和检修记录、检修计划不齐全。 整改说明：整理了设备设施的运行记录，检修记录，对设备设施的检修计划重新进行了修订，补充完善了计划。 11、未针对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分析。 整改说明：组织对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行了详细的辨识、评估分析，形成正式报告。 12、未针对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，对危险性较大的实行许可制记录不全。 整改说明：组织针对生产作业过程中人的不安全行为进行了辨识，形成了文件。危险性较大的作业许可制记录进行了完善。 5 13、缺少对作业过程中运行控制的记录、检查与整改资料。 整改说明：补充完善了作业过程中运行控制的记录、检查与整改资料，将车间的运行记录补充到资料中，设备设施的运行记录完善。 14、未按相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、分类和风险评价、分级，确定危险源及重大危险源。 整改说明： 15、未定期识别作业场所职业危害因素识别。 整改说明： 16、未对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害，预防和应急处理措施。 整改说明： 17、无应急设施、装备和物资的检查、维护、保养记录。 整改说明： 18、无对员工相关事故案例的教育。 整改说明： 19、无传达给相关方得记录（5.3.1.5，整改） 整改说明：已经整改，已将安全生产法律、法规、标准和其他要求传达到各个部门，同时增加对承包方和供应商进行传达，组织宣传和培训活动，已完善了相关记录。 6 20、监视报警检测台账，记录不全（5.5.3.2，补充检测） 整改说明：已经重新清查监视报警设施，对未进行登记的已