部门整体支出绩效评价报告(百度文库).docVIP

附件3 部门整体支出绩效自评报告 （某县某某局） 一、部门概况 （一）部门基本情况 **.部门组织机构及人员 （**）县某某局内设5个职能股室：人事秘书股、计划财务股、节水型社会建设办公室、某某工程安全质量监督股（安全监督股）、水政水资源股（行政审批服务股） （2）人员情况：某县某某局编制数**28人，其中：行政编制**5人、全额事业编制****3人。实有人数***0人，其中：在职人数**0*人,离休人员**人，退休人员53人。 2.部门职能概述 （**）编制全县某某建设与发展规划、主要江河流域综合规划、防洪规划，制定某某工程建设有关规章制度并组织监督实施，组织起草地方涉水规范性文件，提出中央、省、市、县某某建设投资建议和财政资金安排意见，负责某某项目投资计划管理。 （2）编制全县水资源供求规划，制定水量分配方案和调度计划并监督实施。组织水资源调查评价，组织实施取水许可、水资源有偿使用，开展水资源论证和防洪论证。指导全县水行业供水和乡镇供水工作。 （3）编制水资源保护规划并监督实施，做好全县江河水域的水功能区划分，核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见。加强水资源的节约、保护和合理配置，指导地下水开发利用、城市规划区地下水资源管理保护和饮水水源保护工作，保障城乡供水安全，促进水资源可持续利用。 （4）负责水法律法规宣传和涉水违法事件的查处，协调、仲裁县域内水事纠纷，指导全县河道管理、主要江河流域的综合治理并监督检查。 （5）指导全县某某工程建设、某某设施管理，负责全县某某建设市场的监管和某某行业的安全生产工作。 （*）指导全县农村某某及农村某某社会化服务体系建设，负责全县节约用水工作。组织协调全县农田某某基本建设、农村饮水安全、节水灌溉、节水型社会建设、农村水电电气化及小水电代燃料等工程建设与管理工作，对全县农村小水电实施监督管理。 （7）组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，编制全县防汛抗旱应急预案、水工程调度方案并监督实施。承担县防汛抗旱指挥部的具体工作，指导全县某某突发公共事件的应急管理和水旱灾害防治工作。 （8）负责全县某某行业技术标准、质量监控体系建设，监督某某行业标准和规范规程的实施，开展某某科技推广和对外合作交流。 （9）承办县委、县人民政府交办的其他事项 （二）部门内部管理情况 20**5年****月**0日修正了《某县某某局机关事务管理制度（试行）合订本》包括日常管理、财务管理、专项资金管理、资产管理、档案管理等22条规章制度。 （三）年度重点工作任务及完成情况 **、防汛抗旱工作扎实有效。 2、某某扶贫工作成效明显。 民生某某项目快速推进。 （**）防洪工程。（2）农村安全饮水。（3）农田某某项目县建设。 4、河长制工作全面推行。 5、水政水资源管理进一步加强。 *、党风廉政建设呈现新气象。 二、部门整体支出管理及使用情况 县财政局年初批复某县某某局20**7年度部门预算支出**583.59万元（其中：基本支出842.99万元，项目支出740.*0万元），年度预算调整0万元，合计**583.59万元。当年实际完成收入**470.**5万元；完成支出**379.54万元，其中工资福利支出942.45万元、商品和服务支出3**4.92万元、对个人和家庭的补助支出5*.05万元；年底结余90.***万元，其中基本支出结余-**53.09万元、项目结余243.70万元。部门预算支出与执行结果的差异总额为*万元，差异的具体情况及原因见下表： *单位20**7年度财政拨款预算执行总体情况 单位：元 预算数 （财政局批复数字） 小计 基本支出 项目支出 人员经费 公用经费 　**5835900 　7*79*00 750300　 　740*000 执行数 小计 基本支出 项目支出 人员经费 公用经费 　**29852*94.7* 998494**.*2 38**0470.54 　*****057282.* 预算与执行的差异数 小计 基本支出 项目支出 人员经费 公用经费 　-****40***794.7* 　-230534**.*2 　-30*0**70.54 　-**08*5**282.* 差异原因主要是： 基本支出中人员经费，年初预算为基本工资、津补贴、年终一次性奖金、乡镇工作补贴、机关基本养老保险、基本离休费、离休干部生活补助等，决算数还包括特殊项目奖金（绩效奖金、先进单位奖金等）及工资正常晋级工资； 基本支出中公用经费，年初预算为行政运行中的公用经费，决算数中的公用经费包括项目支出的办公费、差旅费费、培训费的个商品和服务支出。 项目支出中，项目支出为20**7年度的项目支出预算，决算数中统计的包括历年度项目，2