品析内部稽核作业浅谈教材-简.pptVIP

1.品析内部稽核的目的 2.8E/PT 品析内部稽核作业简介 3.内部稽核常见的问题 4.如何改善稽核缺失 2-2.品析内部稽核执行方式说明 2-2-1.各区采重点式稽核,每月由各区组课长与训练品析组共同研拟订定当月之稽核重点项目并以文件通知,倡导后开始稽核,若无新增项目延续上月之执行项目. 2-2-2.稽核重点项目研拟原则: a.与各机台MANU Mode之操作相关事项. b.PN/TECN .OI改变原有操作模式之项目. c.与操作质量相关之教育训练课程后之执行确认. d.上月人为质量异常重现性最高之项目. e.PT生产指令之执行确认. f.其它经主管指示执行项目. g.QA 每周稽核项目 c.稽核缺失者列入个/人班考核评比扣分 * 教材製作: 葉照燕 製作日期: 90.11.12 教材版次: 第二版 品析内部稽核作业浅谈 课程大纲 1.品析内部稽核的目的 促使各项操作规范能落实执行,养成 良好操作习惯,以确保产品质量. “以稽核看问题,以辅导为己任”,“及时 反应现场问题,进行现场合理化改善”. 内部稽核→【是】→《自我管理》. 内部稽核→【不是】→〈自找麻烦〉. 2.8E/PT 品析内部稽核作业简介 2-1.8E-PT 品析内部稽核作业流程简介 2-2.品析内部稽核执行方式说明 2-1.8E-PT 品析内部稽核作业流程简介 订定每月各区稽核 重点项目 稽核重点公告 稽核执行 执行确认 资料汇整 结果 REVIEW 列入稽核不良 列入考核评比 列入日管 Y N 2-2-3.品析稽核方式: a.依各月份执行 项目及频率执行. b.执行结果登记 于专设稽核表内. c.稽核缺失者列入 个人/班考核 评比扣分. d.每周/月整理报表 供相关人员参考, 并列入日常管理. A. 由 QA 列举各区稽核机台数,并依照下列项目进行稽核: a.是否使用正式窗体. b.是否使用正确窗体. c.是否依规定按时测机. d.测机规格是否明确订定. e.测机规格是否符合规格. f.量测值是否确时记录. g.测机异常处理是否确实执行. B.稽核缺失,由 QA 开立 CAR 予相关部门会签及改善. C.统计稽核周报,发文予相关部门人员参考. 2-2-4.QA 内部稽核方式: 以規範為準則, 做好內部稽核. a.依各月份执行项目及频率执行说明 一.说明:依人为质量异常状况将稽核项目作部份修正,稽核重点与新增项目如下: (粗体字为本月稽核重点,红字部份为本月新增项目) 1-1.稽核共同项目: 1-1-1.规范更改项目确认是否确实执行:(时机:OI 更新版次,频率:每班一次) A. 确认OI修改项目是否知晓？(抽问当站人员) B .修改项目执行是否有问题？ C. 修改项目执行是否确实？ 1-1-2.各机台注意事项规定内容与实际执行是否相符,并确认操作上有无困扰与陷阱.(频率每班一次) 1-1-3.人为质量异常是否对操作人员倡导(作法:抽问当班人员).(频率每班一次) 1-1-4.机台异常是否开工程处理单.产品是否开暂停单 A.机台SETR RUN MANU出站是否依规定处理. . B.化学槽,炉管,PSS15~21MANU IN /MANU OUT是否依规定确认 (频率每班一次) 作法:品析于每日以报表查询以SEMI RUN降 MODE以MANU Complete 产品,确认机台异常是否开工程处理单或产品暂停单以及是否依工作记录单确认项目执行. a.依每月份执行项目及频率执行(如附件一). 品析内部稽核表设计重点说明 b.执行结果登记于专设稽核表内(如附件二). 1.依各区操作特性设计查检项目 2.共同操作事项稽核查检项目 1.依稽核项目内容设计专用查检表 2.查检表设计重点在于~让品析同仁容易确认,判 定原则统一化. 1.依各区操作特性设计查检项目 2.共同操作事项稽核查检项目 (附件一). 1.依稽核项目内容设计专用查检表 2.查检表设计重点在于(附件二). ~让品析同仁容易确认,判定原则统一化. 原则: 1.建立共识,订定稽核原则. 2.稽核不良当班确认后,立即 处理与改善. 3. *