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业务 生产 采购 仓库 财务 销售报价 采购申请 外购入库 应 委外申请 MPS 分析 付款单 付 帐 销售订单 采购订单 计划投放 委外订单 生产发料 核销 发货通知 生产任务单 采购发票 销售出库 应 产品入库 采购申请 收 收款单 帐 委外申请 销售发票 投料单 任务汇报单 其他出/入库 整体流程管理 名称 整体流程 类型 流程管理 编撰者 版本 时间 编号 整体流程: 注解：（1）：业务部通过与客户议价后，接到客户订单或销售合同,录入系统为销售订单。销售订单经 审核后生效，交货前下达出货同知单，销售出货后做销售发票并勾稽。 （2）：为备库存及其他需求，生管可直接下达生产任务单。 （3）：生产部门依业务销售订单，系统中做出产品需求分析，产生计划订单，依能力需求分析， 根据客户的交期情况，将生产单系统中排产，经确认下达后，依订单需求产生相应的生 产任务单/委外加工申请单/请购申请单，派工领料生产与生产任务汇报,最终产品入库。 （4）：采购部门依生管计划的请购/委外申请单，与供应商议价后下达采购/委外订单，外购/ 委外入库后做采购发票并勾稽。 （5）：仓库部门依采购/委外订单、生产任务汇报单、出货通知单做材料、产品、半成品的验 收入库和产品销售出库，依生产单排产与开工的情况，做相应的生产领/退料。仓库所 有的入库须经品质保证部门审核后方能生效。 （6）：通过销售发票与采购发票将产生应收帐与应付帐，财务部门根据实际的应收与应付情况 做收款单与付款单来核销。 （7）：K/3 消息功能说明：消息发布功能只是类似于公司内部联络单的一种知会通知模式，其 功能不能取代公司的正规文件表单。但是消息一经发布 3 个小时后（接收人在应当班次 内），即默认接收人已经知会，其接收人不能以不知道或没看到为借口推卸已应接受的 知会通知，各责任部门与人员需主动关注系统自发的预警消息与部门之间的通知消息。 名称 销售管理 类型 流程管理 编撰者 版本 时间 编号 K3-XS-02 流程图 操作流程 责任单位 建立完善的客户基本资料、物料基本资料与销售单价资料（订单录入时一定要输入准确 业务负责 销售报价 的产品单价） 销售订单录入后经主管一级审核后方能生效进入下一流程，客户订单设变的需执行原销 业务负责 销售订单 6# 物料需求 售订单内做相应订单设变原则，订单交期设 计划 变在 7 天以内的可不做更改。 3. 交货前做发货通知单通知仓库部门 生管负责 4. 销售出库（含其他出库）由仓库部门负责， 业务负责打印销售出库单，出货完毕后业务 业务负责 出库通知 将销售出货单交财务部。 由源单销售出库单做销售发票，销售发票的金额应与客户确认的对账开票金额一致，最后审核并勾稽。 仓库负责 销售出库 附：1.销售报价不在系统内执行，业务部以其他方式执行。 2.为保证物料名称描述的统一性，所有的物 业务负责 销售发票 料基本资料与物料 BOM 均由公司品质工程部统一建立。 应用表单: 1. 报价单 业务部 财务负责 应收款管理 2. 销售订单 发货通知单 打印销售出货单 销售发票 系统提供报表： 销售订单全程跟踪表  销售订单执行明 细表 销售订单执行汇 总表 销售出库表 销售出库明细表 名称 采购管理 类型 流程管理 编撰者 版本 时间 编号 K3-CG-01 流程图 操作流程 责任单位 建立完善的供应商基本资料、物料基本资料与采购单价资料（下达采购/委外订单时需输 生管负责 物料需求计划 入准确的单价）。 生成采购/委外订单时需部门主管做一级审核方可生效执行打印发出，订单变更时在原 计划投放或手 单内执行订单变更原则。 采购负责 采购申请 3. 将采购/委外订单转财务、仓库、品保各一份， 工录入 供财务为付款之依据与仓库收货之依据以及 品保验货之依据。 4. 外购入库由仓库部门负责，并将入库单交采 采购负责 采购/委外订单 订单变更 购与财务。 由源单外购入库做采购发票，采购发票的金额应与供应商确认的对账开票金额一致，最后审核并勾稽。 仓库负责 外购入库 单据拆分合并 附：1.为保证物料名称描述的统一性，所有的物 料基本资料与物料 BOM 均由公司品质工程部统一 建立。 采购负责 采购发票 应用表单： 1. 采购订单 采购部 应付款管理 2. 委外订单 财务负责 3. 委外发料单 4. 采购发票 系统提供报表： 采购订单全程跟 采购订单执行明细 表 踪表 采购订单执行汇 采购发票明细及 总表 汇总表 名称 计划管理 类型 流程管理 编撰者 版本 时间 编号 K3-JH-01 流程图 操作流程 责任单位 1.建立完善的物料 BOM 工 2.通过物料 BOM 对销售订单进行 MPS 计算，通过 业务负责 销售订单 程 MPS 计算结果实施 MPS 计划