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统一开票、直送对单供应商操作手册 登录系统 在浏览器（IE）的地址栏中输入 ,然后选择左下角的“供应商区”，在弹出的窗口中点击“农工商超市供应商”边上的“登录”按钮，然后输入用户名和密码，在弹出的角色选择中选择“对单操作员”，点击确认 查看订单 所有参加统一开票的供应商，都可以在网上查看直送门店的订货单。选择“对单操作员”登录系统后在左边功能菜单中点击“直送订单”，在右边出现的订单列表中，处理状态选择“未处理”，然后点击“查询”按钮。如图所示 送货 对于参加统一开票的门店，供应商送货时，原则上应按照门店在网络上下的订单上开列的明细进行送货，要注意订单号的一致性和准确性。如果是遇到网络通讯故障或是系统升级等原因，门店无法及时上传订单的，供应商可以要求门店报出已生成订单的订单号和订单明细，并按此订单进行送货，事后门店会补报一个订单上传。对于已经完成送货流程的订单，可以在未处理的订单列表中选中后点击“打印”来表示已经处理过或是已经送到货，便于供应商对订单的管理。 送货数据上传 已经送货到门店的送货数据，供应商可以在系统中点击“送货单管理”在下拉列表中点击“送货单录入”来进行送货数据的上传。供应商上传的送货数据应该真实，准确，上传的数据主要包括这几个部份：送货单号、订单号、供应商编码、送货日期、收货单位编码、含税进价金额、税率等。 其中供应商编码、收货单位编码、必须合规则，送货单号不能重复、不能为空，订单号（或对单号）不能为空。 这里要注意一点，上传的送货数据中，收货单位编码用4位数字表示，不足4位的收货单位编码在前面补“0”，例：78店对应“0078”，9分店对应“0009”，321店对应“0321”。订单号一共是12位数字，不可包含中文、标点、英文、符号等。订单号前4位，就是收货单位编码，不能填错，否则会造成对单不平。“金额”一栏是指单张送货单的价税合计，也就是说一张订单可以包含多张送货单。 对单 对于供应商上传的送货数据，系统会每天进行对单操作，经过对单操作后，会产生门店无单、金额出错和对单正确这几种情况，供应商可以在系统的“送货单管理”菜单中的“对单结果”下看到单据的状况，对于门店无单和金额出错的单据，供应商可以及时和门店取得联系，进行沟通。如果对于由于订单号不一致，但送货金额和商品完全一致而产生的对单未通过，可以和农工商总部取得联系。 发票的录入和上交 对于对单通过的送货和验收数据，农工商公司总部会定期进行一次数据的汇总，供应商可以根据汇总的金额开据增值税发票。 供应商登录“系统”，选择“对单操作员”，进入后，在左边的菜单栏中点击“结算管理”在下面的列表中点击“验收汇总清单”，在右边出现的验收汇总清单列表中选择“待开票”，点击查询，可以查看未开票的金额。开出的发票在“发票管理”的菜单下，可以进行发票的录入，录入时要注意发票类型号、发票号、开票日期、税率、发票金额、税额必须和实物的票面数据一致，发票金额和税额不可以有差异。 在“结算管理”菜单下，点击“发票勾对”可以把录入完的发票和已经生成的送货汇总数据进行勾对，做勾对的日期也称指定日期，勾对可以多对多处理，也就是说可以多张汇总清单勾对一张发票，也可以多张发票勾对一张汇总清单，只要两边金额的差异不超过1元。 供应商如果要对勾对完成的发票上交农工商总部，必须要在“发票批次”菜单中先生成一张“发票批次清单汇总表”，在打印发票时在发票的备注栏中打上供应商在农工商的代码。 发票批次的打印：首先选择你的指定日期，然后点击“查询”按钮，当下面出现记录条数时，在“状态”的小方框里打上“?”，然后再点击“打印清单”按钮。 图2 这里要注意一点，如图2所示，在发票批次列表中，必须要选择“指定日期”，既有一个时间段，生成的报表才有效。 而且这个时间段是连续不间断的，不能有重复，也不能跨月。(例如果第一次拉报表是从1号~10号、那么第二次就是11号~20号、再是21~31号，不可以出现第一次是1号~10号，第二次变成10号~20号，也不能出现1月27号~2月10号，这样跨月的情况)。 发票发生输入错误时的修改和删除：当你的发票已经指定并准备上交农工商，或是被农工商发现已上交的发票有误时，这时需要对已指定的发票进行取消指定，并做出相应的修改：首先进入“结算管理”――“发票批次管理”，找到错误的发票所在的发票批次，点击该发票批次号，在弹出的窗口中点击最下面的“作废”按钮，这时发票批次就取消了指定，然后再返回“发票管理”，对错误的发票进行修改或是删除。 历史发票的处理方法 按原金额开到门店： 采用这种方法，主要是指供应商有很多历史的发票当时并没有开到门店，但门店的验收已经完成了，或是指在切换成统一开票这段时间内，门店所对应的供应商送货数据的验收是做在老的系统里的。但提前是门店的验收金