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管理体系管理标准书 文件名称：仓库作业管理规范 文件编号： 制订日期：2011-3-26 版本版次：00 总共页数：XX 页 制订： 审核： 核准： 1 页 共 31 页 目 录 版 序 内容 页码 备注 号 1 封面 1 2 目录版 2 3 一、仓库管理制度 3 4 二、安全库存管理办法 6 5 三、物料收料管理办法 9 6 四、收货点数管理办法 13 7 五、物料发料管理办法 16 8 六、成品入库管理办法 20 9 七、成品出库管理办法 23 10 八、仓库盘点管理办法 26 11 九、物料外发加工管理办法 30 12 十、废旧物资管理办法 33 一、 仓库管理制度 (一)、仓库管理的总体要求 1、仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物料周转储备的环节。同时担负着物料管理的多项业务职能。它的主要任 2 页 共 31 页 务是：保管好库存物料，做到数量准确、质量全面好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低成本、加速公司资金周转。 2、公司实际生产需要和厂房条件统筹规划，合理布局；部门内部要加强经济责任制，进行科学、合理分工，形成、实施物料分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术，逐步采用 ABC 分类法，不断提高仓库管理水平。 (二)、物料验收入库 1、物料验收入库之前，应先进入待验区，由仓管人员报告给品管部。并由品管部对物料进行检验，填写《来料检验报告》。仓管员按检验报告记帐入库。未经检验合格的物料不准入库，更不准投入使用。 2、物料验收入库时，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物料名称、数量是否一致，并按要求签字，以明确承担物料保管的经济责任。 3、物料数量验收准确后，仓管员凭送货单所开列的名称、型号、数量存放就位，并及时登记《货物标识卡》与建立手工和电脑台帐，并按照规定向相关部门报帐。 4、不合格物料应隔离堆放，并张贴不良物料标识卡。如因仓管员工作 马虎，管理混乱而导致该不良物料流入生产，视为仓管员失职。5、验收中发现问题要及时通知采购、品管部负责人处理，不得隐瞒不 报，如有发现，仓管员应负失职的责任。 (三)、物料的存储管理 1、物料的存储保管，原则上应以物料的属性、特点和用途设置库位，并根据货仓的条件考虑划区分配，凡吞吐量大的物料用卡板落地堆放，周转量小的物料用货架逐层存放。 2、对于货仓的日常管理，仓管员应保证整齐、清洁，还应注意防尘、 防湿、防火、防锈、防霉等防范措施。3、物料堆放的原则是：保证安全，节约空间。根据物料的特点，必须 做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 3 页 共 31 页 4、仓管员对库存、代保管、待检验材料、产成品等其他物料的安全完整负有经济责任和法律责任。货仓物料如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等情形发生，仓管员不得隐瞒不报或采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违规做法。 5、管理物料要根据其自然属性，考虑储存的区域条件和保管常识处理，加强保管措施。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 6、库存物料，未经本部门负责人同意，一律不准擅自借出。总成物料， 一律不准折件零发，特殊情况应报经本部门主管批准。 7、仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库人员擅自入库。仓库严禁烟火。 如需明火作业，必须报行政部。 (四)、物料出库 1、按“推陈储新，先进先出”的原则发放在库物料。 2、所有领料按照以下方式处理：（配送） （1）生产车间凭生产中心开具的领料清单提前送到仓库，仓管员根据领料清单单号、名称、规格、型号、领料数量、根据实际需要可一次或多次将物料配好，让配送工将物料送往指定的装配流水线，和在线线长交接清楚签字确认。 （2）电工领料应由行政部填写领料清单。说明领料原因，采用“以旧领新”的方式办理领料手续。对交回的不合格配套部件，纳入工具库不良品库统一管理。 （3）工程，技术开发部门领料由领料人填写领料单，经部门主管签字 批准。 （4）仓库领料必须由仓管员填写领料单，再由主管签字批准。 3．成品、物料出厂，应按规定程序办理。 4．仓管员必须与领料人或接料车间办理物料交接手续，当面点交清楚， 防止差错出仓，出现差错要及时纠正。 5．所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不可丢失。 4 页 共 31 页 6．所有发料需凭领料单。所有人员不得自行在仓库取用物料。违反者由仓库报告给行政部，由行政部对其按厂纪厂规处理。 (五)、其他相关事项 1、出入库台帐要及时输入，做到日清日结，不得压帐，要有手工和电脑两本台帐。 2、允许范围内的差错、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，须及时上报《库存盘点表》，报经有关领导审批处理，以便做到帐、卡、物、资金四一致。 3、仓管员调动工作，必须要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，