海兴2016年财政决算情况报告.docVIP

PAGE 17 - 海兴县2016年财政决算情况报告 ——2017年8月30日在县十一届人大常委会第三次会议上 海兴县财政局局长 杨伟东 主任、各位副主任、各位委员： 我受县政府委托，向本次会议报告2016年财政决算情况，请予审议。 2016年，面对错综复杂的经济环境、持续呈现的经济下行压力和艰苦繁重的改革任务，在县委正确领导和县人大常委会的监督支持下，全县各级各部门深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立发展新理念，紧紧围绕县委决策部署，积极应对经济下行压力加大，财政收支矛盾尖锐等突出问题，积极组织收入，优化支出结构，全面加强收支管理，全县预算执行情况较好，推动了海兴县经济持续健康发展。 一、全县财政收支决算情况 （一）一般公共财政预算收支决算情况 2016年县十届人大五次会议通过的一般公共预算收入预算为32811万元。预算执行中，根据经济形势和全面推行“营改增”试点工作，中央省市对财政体制进行了调整，税种和分成比例有很大的变化，经与国税、地税、国土等财政收入执收部门共同预测，报经县十届人大常委会第三十一次会议批准，一般公共预算收入预算调整为32821万元。2016年一般公共预算收入实际完成32543万元，为调整预算的99.2%，同比增长7.1%。 一般公共预算支出年初预算113176万元，预算执行中，由于发行地方政府债券、上级下达转移支付等原因，报请县人大常委会批准一般公共预算支出调整为170985万元，实际完成一般公共预算支出163157万元，占预算的95.42%。 2016年决算平衡结果：一般公共预算收入32543万元，返还性收入5300万元，一般性转移支付收入54936万元，专项转移支付收入37104万元，债务转贷收入11300万元，调入资金23863万元，调入预算稳定调节基金9882万元，收入合计174928万元。一般公共预算支出163157万元，加上解上级支出4222万元，债务还本支出800万元，安排预算稳定调节基金6248万元，一般公共预算支出合计174427万元。收支相抵，上年结转7327万元，年末结转下年支出7828万元。 预备费年初预算1000万元，执行中调减企业发展引导资金2210万元，调增预备费2210万元，实际支出3210万元，主要用于机关事业单位取暖费、四城同创、精准扶贫、美丽乡村建设等方面支出。 （二）政府性基金预算收支情况 2016年，政府性基金收入预算36190万元，实际完成41884万元，完成预算的115.7%，同比上年增加17393万元，增长71.0%，主要是国有土地出让收入增加。加上级补助收入2621万元，债务转贷收入9900万元，上年结余1269万元，收入总计55674万元。 2016年，政府性基金支出预算36190万元，执行中由于发行地方政府债券、上级下达转移支付资金等原因，经县人大常委会批准调整为55665万元，实际支出合计45960万元，年末结余9705万元。 （三）社会保险基金收支决算情况 按照相关法规规定，社保基金相互独立，不能调剂使用。2016年，全县社会保险基金收入22219万元，社会保险基金支出16259万元，当年收支结余5960万元，年末滚存结余20437万元。 （四）“三公”经费情况 2016年全县“三公”经费支出828万元，同比下降14.2%,其中，因公出国支出1.9万元（美丽乡村建设外出观摩）；公务用车运行维护费支出764万元，同比下降0.1%；公务接待费支出63万元，同比下降68.76%。 （五）地方政府债务情况 2016年末地方政府债务余额27394万元，其中：上年结转6994万元，债务收入21200万元，债务还本支出800万元。当年债务收入21200万元，新增一般债务10500万元，用于辛霞线翻建项目1500万元、汤孔线翻建项目500万元、县城工业路项目1200万元、人民公园项目2600万元、创建省级园林城市建设4200万元，妇幼保健院项目500万元；新增专项债务9900万元，用于“四馆两院”项目5500万元、海中迁建项目4400万元；置换存量债务800万元，用于县体育场建设。 二、2016年预算执行效果 一年来，县政府和财税部门全面贯彻《预算法》，认真执行县人大常委会各项决议，强化财政收入征管，提高综合治税水平，着力促进结构调整，保障民生，深化财税改革，加强财政监管，确保财政平稳运行。 （一）强征管、重争资、保障能力实现新突破 在经济下行压力不断加大的困难局面下，主动适应经济发展新常态，加强分析研判，狠抓督导调度，积极组织收入，2016年全县一般公共预算收入32543万元。争取上级资金再创新高，一是争取上级财力转移支付资金3.59亿元，确保了机关正常运转和公教人员工资发放；二是争取政府债券资金2.12亿元，有效破解了政府公共设施项目建