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内部质量管理体系（监督）审核报告 2004—06（总第006期） 受审核单位：武汉东风冲压件有限公司 东风柳州汽车有限公司 编制：袁武利 日期：2004/08/31 审核：陈茂林 日期：2004/08/31 批准：刘启欣 日期：2004/09/01 东风汽车有限公司QCD总部质量保证部 内部质量管理体系监督审核报告 审核目的 评价受审核方质量管理体系运行的符合性、有效性，促进公司质量管理体系的有效运行和不断完善。 审核依据 1、东有司发[2003]50号文件； 2、GB/T19001-2000标准、ISO/TS16949：2002标准； 3、CNCA-02C-023：2002《工厂质量保证能力要求》； 4、东风汽车有限公司质量管理体系文件； 5、受审核单位质量管理体系文件； 6、国家有关法律法规。 三、审核范围 1、产品： 1）、武汉东风冲压件有限公司：金属冲压件和焊接件产品的生产制造； 2）、东风柳州汽车有限公司：重型载货汽车、中型载货汽车、轻型载货汽车、轻型客车的设计、开发、生产制造和服务； 2、部门：（见审核日程安排） 四、审核日期 2004年8月23日- 8月27日。 五、审核组成员 序号 姓名 性别 组内职务 审核员资格 1 陈茂林 男 组长 国家注册高级审核员 2 邵 军 男 组员 国家注册高级审核员 3 袁武利 男 组员 国家注册审核员 六、审核日程安排 审核日程安排见 表1 “武汉东风冲压件有限公司内审日程安排表”； 表2 “东风柳州汽车有限公司内审日程安排表”。 表1： 武汉东风冲压件有限公司内审日程安排表 组长：陈茂林 第 一 组 第 二 组 第 三 组 日期 时 间 陈茂林 邵 军 袁武利 2004/8/23 09:00-09:30 首次会议 09:30-10:00 管理层 管理部 装备部 采供部 10:00-12:00 企划部 13:30-17:00 办公室 技术部 装备部 生产部 剪切车间 质量部 2004/8/24 08:00-11:00 冲压车间 焊接车间 质量部 11:00-12:00 跟踪审核 13:30-15:00 审核组内部沟通 15:00-16:00 末次会议 表2： 东风柳州汽车有限公司内审日程安排表 组长：陈茂林 第 一 组 第 二 组 第 三 组 日期 时 间 陈茂林 林 峰 邵 军 何学军 袁武利 李少玲 2004/8/25 13:30-14:00 首次会议 14:30-15:30 企划部 生产部 动力部 采购部 质量部 15:30-17:00 人事部 2004/8/26 08:00-11:30 技术中心 销售公司 市场部 质量部 13:30-16:30 车桥车间 车身车间 总装车间 2004/8/27 08:00-11:30 专用件车间 车架车间 热处理车间 13:00-13:30 跟踪审核 13:30-15:30 审核组内部沟通 15:30-16:30 末次会议 七、审核概况 现场审核时间共12个人.日。在审核中共开具不符合项15项，问题点47个，具体分布见表3 “2004年8月份内审不符合项和问题点统计表”，其中不符合项均为一般不符合项，不符合项按受审核单位、按GB/T19001—2000标准条款分布及不符合事实描述详见表4“2004年8月份内审不符合项明细表”；问题点内容分别详见附件1“武汉东风冲压件有限公司2004年8月内审问题点汇总”和附件2“东风柳州汽车有限公司2004年8月内审问题点汇总”。 表3： 2004年8月份内审不符合项和问题点统计表 受审核单位 不符合项数 问题点数 备注 武汉东风冲压件有限公司 5 21 东风柳州汽车有限公司 10 26 合 计 15 47 表4：2004年8月份内审不符合项明细表 序 号 受审核单位 不符合事实描述 对应ISO9001： 2000标准条款 严重 程度 1 武汉东风冲压件有限公司 （5项） 查2004.1.5批准的“合格供应商清单”，发现对“武汉强力紧固件有限公司”的分承包方调查表，无技术部、质量部、生产部的评审意见和总经理的批准签名。 7.4.1 一般 2 查神龙汽车有限公司2004.7.27的产品订货合同（管理号未见合同评审记录，也无合同评审人员授权书。 7.2.2 一般 3 在焊接车间隔热板焊接现场发现型号为D