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全面风险管理信息系统 大公国际资信评估有限公司 信息技术部 全面风险管理信息系统核心功能介绍 全面风险管理信息系统功能模块逻辑关系 全面风险管理信息系统主要流程图 全面风险管理信息系统功能模块图 全面风险管理信息系统各模块 全面风险管理信息系统各模块 全面风险管理信息系统各模块 全面风险管理信息系统各模块 全面风险管理信息系统各模块 全面风险管理信息系统各模块 谢 谢 ！ * 全面风险管理信息系统是为企业防 御风险，通过对企业风险信息的收 集、监控和风险的评估，筛选出企 业重大重要的风险，时时监控预警 ，进而提高企业管理风险的能力。 全面风险管理信息系统是以风险、流程、指标 三类相关联风险信息为核心对企业风险进行全 方位的监控预警。 风险 指标 流程 预警监控 辨识评估 流程管理 模板管理 系统管理 风险分析 指标管理 权限管理 报告管理 主要成果： 1、在图谱上给出 风险级别的判断 主要成果： 1、指标预警监控 2、重要重大风险预警监控 主要成果： 1、将 风险、流程、指标关联信息 2、指标实际值与目标值的差别柱状图 3、给出指标未来状态 风险归档 发放问卷 提交问卷 风险图谱 变量定义 指标归档 变量值维护 风险指标监控 指标信息分析 流程建立 流程管理 指标收集 问卷模板管理 年度报告 问卷调查 风险事件收集 年度报告汇总辨 识评估、流程管 理、指标管理三 个模块的抽样信 息 三个主要流程贯 穿成为整个系统 的核心 流程管理 模板管理 系统管理 风险分析 权限管理 报告管理 指标管理 辨识评估 辨识评估 流程管理 指标管理 风险分析 报告管理 模板管理 风险辨识 风险评价 风险（事件）收集 关注风险事件 发放问卷 风险归档 提交问卷 问卷调查分析 风险事件图谱 主要功能： 1、对风险事件进行时时收集、跟踪，并对 审核通过的风险进行归档处理。 2、就风险信息，上下级之间能够进行及时、 充分的沟通。 3、能够根据风险调查的需要，及时添加更 有针对性的风险模板。 4、问卷分析，从不同统计分析维度入手， 全方面的剖析该问卷调查的风险情况。 转发 风险(事件)收集 风险归档 关注风险事件 发放问卷 归档 前提： 问卷模板已建立 审批流程： (风险管理中心) 主任科员：草拟问卷(增加后保存) 副主任：审阅问卷(审阅后保存) 主任：发布问卷(审核后发布) 回复问卷 发布 问卷调查分析 风险事件图谱 注： 风险归档时 需先进行修 改操作。 新建图谱 生成图谱 生成 保存图谱 辨识评估 流程管理 模板管理 系统管理 风险分析 指标管理 权限管理 报告管理 流程管理 建立流程 评估指标 流程查询 流程诊断 流程改进 辨识评估 流程管理 指标管理 风险分析 报告管理 模板管理 主要功能： 1、根据监控需要，系统时时对企业内部流程 执行情况进行监督。 2、对企业流程中，红色预警的指标进行深入 分析，帮助企业快速查找出问题动因，有针对性 的解决。 3、记录了企业流程管理的历史，见证了企业 管理的进步，凝结着企业全体职工的智慧。 流程建立 流程管理 流程建立 流程管理 增加 + - 一级流程 一级流程包含的的多条 风险事件的添加和删除 管控结果： 每个评估指标亮红灯 次数占它的历史亮灯 次数的百分比 查询 红灯次数 该指标历史 亮灯次数 辨识评估 流程管理 模板管理 系统管理 风险分析 指标管理 权限管理 报告管理 指标管理 指标年度监控图 指标未来走势 建立指标 红灯预警处理 预警线设置 指标变量管理 指标信息分析 指标变量添加 指标变量值管理 指标定时管理 主要功能： 1、对企业整体运营状况进行时时监控管理，及时反映指标的走势。 2、对监控企业运营的指标中，出现红色预警情况需要进行深入分析，帮助企业快速查找出问题动因，有针对性的解决。 3、可以预测出指标的近期内的走向趋势，帮助企业及时处理不良发展指标，提前预防，避免损失发生。 指标管理 风险分析 流程管理 报告管理 模板管理 辨识评估 风险指标监控 风险指标收集 指标收集 变量定义 变量值维护 指标信息分析 风险指标监控 指标归档 说明：变量周期是指标 变量的监控周期，分别 是月、季、年。 注： 1、风险指标周期与风险指标所 使用的变量周期必须保持一致。 2、对历史变量值修改不会影响 其历史预警灯状态。 归档 归档操作说明 该指标已经纳 入预警监控体 系。 变量值管理 新增 查询指标 查询