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2014年度体系推进工作计划 序号 工作任务 工 作 内 容 完成时限 承办单位 合作单位 1 体系推进 积极推进“三体系”管理建设。拟定“三体系”管理工作推进实施方案，下大力加强基层基础建设。 全年 贯标小组 各单位 做好文件、记录工作。进一步规范公司办公、生产作业程序，认真做好各类文件的审核工作，充分发挥手册、程序文件、作业指导书的规范指导作用。 全年 技术中心办公室 各单位技术部门和资料管理员 认真做好档案整理工作。起草、编订、整理三体系管理手册及程序文件，结合相关技术人员和专业部门，整理编订作业指导书。 2月底前 技术中心办公室 各单位技术部门和资料管理员 加大检查力度，深度覆盖，进一步推动三合一管理体系的实施。组织讨论体系运行日常检查机制 2月底前 技术中心办公室 各单位 协调宣传部门和人力资源部门，加大三体系管理宣贯和全员培训力度。计划组织内审员和全员体系管理知识各一次。 5月底前 技术中心办公室 宣传科和人力资源部 2 内外部审核 制定内部审核计划，经管理者代表批准同意，按照法律法规、修改后的手册及程序文件和其他要求，组织公司内审员对公司领导层、职能部门和实业部进行三体系管理现场审核。 5月底前 对监督审核开出的不合格报告进行整改、关闭。 整理内部审核文件资料、文档，作为公司管理评审输入材料 按照标准要求，经管理者代表批准后，联系华夏认证中心对公司三体系管