政府采购内部控制操作规程模板.pdfVIP

政府采购内部控制操作规程模板 第一条 业务流程描述 集中采购 （一）申报需求部门提交请购报告，并附采购需求文件。 （二）采购部门就经费安排提出意见。 （三）预算金额 XX 万元 （不含）以下的采购项目由采购部门提出意见后， 报单位领导审批。 XX 万元以上的采购项目由采购小组（采购小组由采购部门、监督检查管理部门及申报需求 部门各派一人组成， 以下同） 提出意见后， 报单位领导审批。 矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧。 矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧碍鳝绢。 （四）采购经办人申报采购计划。 （五）采购单位 / 代理机构制作采购文件， XX 万元 （不含）以下的采购项目经申报需求部门、 采购部门提出意见并报单位领导审定后，确认采购文件。 XX 万元以上的采购项目由采购小 组提出意见并报单位领导审定后，确认采购文件。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅。 聞創沟燴鐺 險爱氇谴净祸測樅锯鳗鲮。 （六）按集中采购规定委托采购。 （七）采购单位 / 代理机构公布采购结果后，申报需求部门（ XX 万元（不含）以下的采购项 目）或采购小组（ XX 万元以上的采购项目）将采购情况报采购部门并经单位领导审定后确 定采购结果。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東。 残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東戇鳖納。 （八）采购合同按合同管理办法相关规定组织签订。 （九）采购部门（ XX 万元（不含）以下的采购项目）或采购小组（ XX 万元以上的采购项目） 牵头组织实施验收。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯。 酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯詢鳕驄。 （十）申报需求部门根据采购合同办理资金支付手续。 自行采购 （一） 申报需求部门提交请购报告，并附采购需求文件。 （二）采购部门就经费安排提出意见。 （三）XX 万元（不含）以下的采购项目，采购部门提出意见后，报单位领导审批。 XX 万元 以上的采购项目由采购小组提出意见后，报单位领导审批。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔肤。 彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔肤亿鳔简。 （四）XX 万元（不含）以下的采购项目由采购部门牵头根据请购报告及采购需求文件组织 采购， XX 万元以上的采购项目由采购小组组织采购。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍杂。 謀荞抟 箧飆鐸怼类蒋薔點鉍杂篓鳐驱。 （五）申报需求部门（ XX 万元（不含）以下的采购项目）或采购小组（ XX 万元以上的采购 项目）将采购情况报采购部门并经单位领导审定。 采购合同按单位合同管理办法相关规定组 织签订。厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩龔。 厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩龔长鳏檷。 （六）采购部门（ XX 万元（不含）以下的采购项目）或采购小组（ XX 万元以上的采购项目） 牵头组织实施验收。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐鈞。 茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐鈞摟鳎饗。 （七）申报需求部门根据采购合同办理资金支付手续。 第二条风险点 风险类别 风险点 风险等级 责任主体 内 制度风 1.制度未及时更新，与现行政策存在冲突，未能 重大 采购部门 部 险 涵盖新政策。 风 执行风 2. 需求提出不够科学、准确、完整。 重大 申报需求部门 1 / 3 险 险 采购部门