油品出入库管理规定（试行）.docxVIP

北京市石油化工产品开发供应公司文件 北石化总字〔2004〕8 号 关于下发《油品出入库管理规定（试行）》的通知 各部门、油库、加油站： 《油品出入库管理规定（试行）》自拟订初稿以来，已经征求了各部门、油库、加油站的意见。2004 年 4 月 13 日经理办公会决定，《油品出入库管理规定（试行）》于近期颁发实施，先试行 3 个月。 现将《油品出入库管理规定（试行）》正式下发，在试行期间，要结合 ISO9000 质量管理体系文件的修订，把有关的内容充实、完善到二级、三级文件中去。 附：《油品出入库管理规定（试行）》 二 00 四年四月二十六日 主题词：出入库 管理 通知 北京市石油化工产品开发供应公司 2004 年 4 月 26 日印发 共印 4 份 1 北京市石油化工产品开发供应公司 油品出入库管理规定 1 目的 库存是公司资产的重要组成部分，为进一步加强库存管理，规范计量、出入库、盘点和库存盈亏报告程序、有效控制商品物流环节，明确库存管理责任，确保库存商品数量、质量安全，特制定本细则。 2 库存管理的原则 严格界定公司各部门对库存管理的责任，避免任何环节出现无监控状况，并防止个人控制库存全过程。及时发现和报告库存盈亏情况，有效地控制库存数量、质量风险。形成业务部、财务部、油库、加油站相互制约的库存管理体系，与公司颁布的其它管理制度形成有机统一体。 3 库存定义 本细则所指的库存，是指企业为销售、中转而储存的各种石油及石油产品、液体化工品及其它商品。 4 库存管理机构及其职责 库存管理机构 管理职责 一 主任：总经理， 每季度至少召开一次会议，处理盘盈盘亏 库存管理委员会 成员：主管副总经理、财务部经理、 和计量、质量等管理情况，并对事故责任 级 办公室主任、风险管理员 人确定具体的处理意见。 油库：组长： 二 库存盘点小组 办公室副主任，成员：保管员、业务 实施月度、年度库存盘点，编写盘库报告。 级 内勤、财务； 油站：组长：站长、班长、会计 5 库存管理流程 油 油 油 油 油 罐 油 油 库 库 库 库 车 站 站 站 接 卸 储 发 运 接 储 加 油 油 存 油 输 卸 存 油 5.1 油库接 油 调度会确定采购计划 业务部执行采购审批程序 主 管 业 务 副 总 与 供 油 客 户 签 订 《 供 油 合 同 书》 炼厂装车发货，传真装车 单至业务部  代存客户存油计划 是否签订过仓 储合同？ 否 签订仓储合同 是 炼厂装车发货，传真装车单至代存客户 计量员接收装车单；卸油人员做好接卸准备 说明和要求： 1 、公司调度会制定采购计划，业务部填写《采购申请表》，进入采购申请审批程序。风险管理员对采购存在的市场风险进行分析；财务部对销售毛利情况按照公司确定的销售定价和同行的销售价格进行比较。 2 、申请批准后，业务部与客户协商草拟《供油合同书》，进入合同审批程序。批准后，主管业务副总经理与客户签订《供油合同书》。 3、货主（主存为公司业务部，代存为代存客户）负责向油库传递炼厂装车单，装车单各项数据必须清楚。 1 5.2 油库卸 油 油车到站 铁路联络员赴车站取铁路运单，通知仓 储科科长、副科长及值班员来油情况 油车推进栈桥，铁路联络员办理铁路交 接手续并通知卸油人员 计量员核对车号是否与装车单一致、检查铅封、收集 随车合格证（代存油品由双方计量员共同核对） 卸油指挥员汇总装车单和运单信息后向仓储科长汇报，仓 储科长向卸油指挥员和保管员下达卸油工艺命令 保管员计量待进油罐 计量员计量 10 车并计算收量，化验员抽样目测 判定损耗 判定油品质量 是否超标？ 是否合格？ 通知货主是否可 以允许卸油？  通 知 货 主 及 主 任，暂停卸油 中止 计量剩余罐车 开泵卸油 取样、封样、化验 计量员打印铁路罐车计量单 栈桥卸油结束 化验员填写化验单 计量员通知保管员应收量 保管员计量大罐 大罐收油量是否 ≥ 复查罐车， 应收数×99.8％？ 查明原因 保管员填写《牛山油库储罐 保管员通知铁 收油记录单》，收油结束 路联络员排空 2 说明和要求： 1、油车到达油库栈桥后，由油库计量员和化验员负责数量计量和质量常规检测，并取样封存；填写《牛山油库铁路罐车收油计量记录表》及油品化验单。 从国家石油系统的炼油厂进购的油品： A）经数量计量并确定路途损耗在国家规定的范围内（在 3‰ 之内），油品目测无明显杂质，即可根据铁路部门规定 8 小时内必须卸完的要求，立即接卸。在卸油的同时进行质量常规检测。 B）如果发生超标损耗情况，立即停止接卸并通知货主，由货主负责与发货单位联络协调一致后，及时将处理方案反馈油库。 从非国家石油系统的炼油厂进购的油品或中转油品： 铁路罐车到达后，若为首次从该炼厂进油或是中转油品，由油库负责通知货