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卡片库存管理操作流程 一、卡片档案（简称卡档） 1、卡档是卡片续时性账簿，按照卡片类型设置子明细，卡片类型 分为：非实名制类、实名制类、客户信息类三种； 根据卡片19位卡号的卡BIN后三位来判定卡片类型，例如：100为客户信息卡、300为实名制卡、800为非实名制卡； 按日编写卡片日结余分类报表，单独存档保管； 按月编写卡片月结余分类报表，单独存档保管； 填写种类名称卡片登记簿 填写种类名称 卡片类型 年 单位：张 月 日 编号 入库数量 出库数量 卡片号段 结余数量 填写填报当日日期填写卡管中心日结余分类报表 填写填报当日日期 填写卡管中心 部门 年 月 日 单位：张 卡片类型 制卡数量 领取数量 库存结余数量 非实名制类 实名制类 客户信息类 签章签章卡管中心主管 卡片管理员 签章 签章 填写填报月份填写卡管中心月结余分类报表 填写填报月份 填写卡管中心 部门 年 月 单位：张 卡片类型 制卡累计数量 领取累计数量 库存结余数量 非实名制类 实名制类 客户信息类 签章签章卡管中心主管 卡片管理员 签章 签章 二、定制新卡片及验收入库 1、按照各类卡片的需求量不同，向业务运营部总监提交制卡申请 单，写明卡片类别、卡片数量、到货期限、目前库存数量、预计结算货款金额及支付方式等等，并由卡片管理员签章；交由业务运营部总监审批签章后与制卡公司签署制卡合同。 每日对卡片库存量进行盘点，库存量小于等于最低限额前，立即填写制卡申请单，不得造成缺卡现象； 新制卡片到货后，根据制卡合同规定的条款及标准卡样进行卡片验收，检验每张卡片的磁条，号码及卡面印刷质量，检验完成后填写卡片验收单，记录制卡公司、验卡日期、卡片总量、类别、合格号段及数量、不合格号码及数量，制卡公司配送员及卡片库存管理员分别签字，并填写制卡结算单（后附合同复印件），提交业务运营部总监； 检验无误的卡片填写入库单，统计数量、分类别按号段进行管理； 填写卡管中心印刷随机编号填写申请当日日期制卡申请单 填写卡管中心 印刷随机编号 填写申请当日日期 签章申请人 年 月 日 NO. 签章 卡片类型 制卡数量 库存数量 卡片号段 第一联 第 一 联 卡管中心留存 签章签章总经理 业务运营部总监 签章 签章 填写卡管中心印刷随机编号填写入库当日日期入 库 单 填写卡管中心 印刷随机编号 填写入库当日日期 签章管理部门 年 月 日 NO. 签章 卡片类型 数量 卡片号段 第一联 第 一 联 卡管中心留存 签章签章卡管中心主管 卡片管理员 签章 签章 三、卡片出库 1、卡片管理员依据柜员填写的卡片领取单发放卡片，卡片领取单需填写日期、领卡人签字、卡片种类、领取数量、售卡中心主管签字； 2、卡片管理员依据发放的卡号段填写卡片领取单，并签字后将卡片领取单第一联交柜员留存； 3、依据卡片领取单第二联，填写卡片出库单，卡片管理员签章后，将卡片领取单第二联做为附件，交业务运营部总监签字后记入卡档。 填写售卡中心印刷随机编号填写领卡当日日期领 取 单 填写售卡中心 印刷随机编号 填写领卡当日日期 签章领取部门 年 月 日 NO. 签章 卡片类型 数量 卡片号段 第一 第 一 联 售卡中心留存 签章签章售卡中心主管 卡片管理员 签章 签章 四、卡档记录方式 1、卡档为续时性明细账簿，按时间连续记录出库、入库、盘点等情况； 2、卡档须做到日清月结，每日终了填写卡片日结余分类报表，交业务运营部总监签章后存档并交清算中心一份备案； 3、月度终了填写卡片月结余分类报表，交业务运营部总监签章后存档并交清算中心一份备案。 五、卡片保管 1、将每个卡条盒粘贴标签，注明卡片类型、卡号段、卡片数量； 2、每个铁皮保险柜都要编