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案例五：审核知识理解 一、选择题（选择最合适的答案） 抽样调查时，要注意： 抽月底生产的产品作样品 抽技术文件作样本 抽夜间生产的产品作样品 不能轻易接受受审核方事先准备好的样本 审核中判定为不符合项的客观证据，必须： 经受审核方确认 记录在审核员的审核记录的和检查表上 经审核组长再确认 以上各项都是 现场审核中，审核员应： 严肃认真、公事公办地询问受审核方 礼貌友好地与受审核方谈话 在嘻笑打闹的环境中了解受审核方 在第一线工人休息时去提问或谈话 现场审核中，审核员可作为客观证据的是： 技术科长说：“上次在车间发现工艺卡有问题，我顺手就提笔改了。” 调试员说：“供应科常常从亲友所开的公司买另件，他们不是合格供应商。” 车间主任说：“质检科的检验员常常扩大抽样数。” 供应科长说：“车间里所用的焊接工具不合适，所以烧坏集成块。” 质量体系审核的依据是： ISO9001标准 组织的质量体系文件和有关规定 客户的合同要求 以上都是 二、判断题 （ ） 1、审核是为获取和客观地评价证据，以确定满足审核准则程度的系统、独立和文件化的过程。 （ ） 2、内审只是总经理管理公司的手段，因此不需要审核总经理的工作。 （ ） 3、在现场获得的信息，只有能够证实的，才可以作为审核证据。 （ ） 4、审核的目的是发现不合格，因此在某个部门审核时应不断抽样，直至发现不合格为止。 （ ） 5、审核员不得审核与自己有关的工作。 （ ） 6、审核计划批准发布后，应严格按计划执行，不得进行调整。 （ ） 7、审核计划通常由审核组长制订。 （ ） 8、内审员可以对发现的不合格提出纠正措施建议。 （ ） 9、检查表是指导现场审核的重要工具，审核时应严格按检查表进行，不得偏离。 （ ）10、审核是一个抽样的过程，因此在某个年度可以考虑不审核某个部门（比如：成品仓库）。 内部质量体系审核实施计划 公司名称： 审核编号： 计划审核日期： 变更后的审核日期： 审核目的： 审核范围： 审核依据： 审核组长： 审核员：第一组（ ） 第二组 （ ） 日 程 安 排 日期 时间 第一组（ ） 第二组（ ） 首次会议 日期 时间 第一组（ ） 第二组（ ） 编制人: 日期: 批准人: 日期: 内 部 质 量 体 系 审 核 检 查 表 审核编号： 标准要素 依据文件 审核员 受审核部门 责任人员 日 期 序号 检 查 要 点 检 查 方 法 记 录 判断结果 编制人： 批准人： 内部质量体系审核不合格报告 编号： 受审核部门 部门负责人 审 核 员 审核日期 不符合项事实陈述： 不符合 程序： 标准： 要求完成日期： 不合格类型： 严重□ 轻微□ 责任部门负责人确认： 原因分析: 采取的纠正措施： 部门负责人： 日 期： 纠正措施的验证： 验证人员： 日 期： 内部质量体系审核报告 报告编号： 公司名称： 审核日期： 审核组长及审核员： 审核目的： 审核范围： 审核依据的文件： 审核综述： 内部质量体系审核报告 审核综述（续）： 编 制： 批 准： 日 期： 案 例 练 习 答 题 卡 姓名：