天猫费用估算.docVIP

B2C运营费用预算案---- -----天猫服饰旗舰店总监；王目 录 1. 年度销售规划 2. 人员配备及费用 3. 设备配置、装修等分摊费用 4. 房租、水电等杂费 5. 运营、推广费用 6. 费用合计 7. 前期投入 8. 利润预计 1. 年度销售规划 1.1总体规划 B2C前期规划主营产品：户外服饰及配件。 2014年总销售规划为：600万元。 费用规划占比：14.367% 费用共计：86.0200万元 1.2销售分解 BTC年度销售和计划 2014第一季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 总计 20% 30% 10% 10% 50% 100% 100万 100万 100万 150万 250万 600万 备注 红色部分是13年三个月新住天猫预期毛收入 2. 人员配备及费用 2.1人员配备分析 客服、物流人员的配备，根据销售最高峰期所需配备。 根据销售规划最高季度（四季度）的销售额600万元， 则：月平均20万，日平均销售6666元。 按平均价格200元，则6666÷200=33（件）日平均销售件数。 根据一般网店客服日订单完成量来看，客服单人最低可以完成20单，如果是自动订单生成的，则可达到最高订单数。 物流人员打包、发货，日完成量60-80单。 第2/5页 2.2团队架构 运营总监 运营总监 内勤行政人员设置 内勤行政 物流美