集团营销部责任状和绩效指标体系1047.doc

PAGE PAGE 3 营销部部门责任状与关键绩效指标体系 总体约定及目标 营销部负责XX项目销售工作。　 1）项目周期 XXXX到　　　年　　月　　　日项目销售结束； 2）质量指标： 销售率及资金回笼。 关键过程控制指标 财务面指标（销售收入、利润指标） 非财务面指标（销售进度等） 非量化业务指标（本项目否为公司品牌建设作出贡献、个人重大贡献、能够独立带领子公司开展工作） 考核项目 考核时间 目标值 努力值 挑战值 奖惩措施 费用 　 总体销售成本总额控制在　万以内； 总体销售成本总额控制在　万以内 总体销售成本总额控制在　万以内 每节省50万　每平方奖励　　元；每超支50万扣　　元　（不封顶/底） 销售率 销售　　　% 销售　　　% 销售　　　% 每提前　5%，公司利润奖金增加0.5%，未达标相应扣减 销售　　　% 销售　　　% 销售　　　% 每提前　5%，公司利润奖金增加0.5%，未达标相应扣减 销售收入指标 　 总体销售收入目标：　万 　总体销售收入目标：　万 总体销售收入目标：　万 　 总体销售收入目标：　万 　总体销售收入目标：　万 总体销售收入目标：　万 　 回笼资金 回笼资金　　　　　万 回笼资金　　　　　万 回笼资金　　　　　万 部门责任状 为了实现企业战略发展目标，确保各项工作落实到位，明确岗位工作目标责任，切实做好各项工作，特签订 营销部 （部门）目标责任状如下： 责任状考核周期：2009年度 考核内容、评估目标与标准、完成时限及考核权重： 序号 考核内容 评估目标与标准 完成时限 考核权重 重点工作（ 60 %） 项目销售工作 在各时间节点完成销售任务 按年度工作计划中的时限完成 20% 总体推广策略及销售队伍建设 计划性、及时性、有效性 按项目进度及时完成 20% 投资项目营销推广总体方案与阶段方案的计划性及效果 计划性、及时性、有效性 按项目进度及时完成 5% 公司品牌与项目品牌的建设 达到公司预期要求 按公司规定的时限及时完成 5% 物业客服管理工作的推广与开展 10% 日常工作及其他指标（ 40 %） 部门日常工作的计划性及执行情况 合理性、有效性、及时性 10% 部门之间的工作配合度及服务态度 及时性、投诉次数 10% 遵守公司相关制度与规定，积极参与公司的企业文化活动 根据奖罚与日常行为记录 10% 合计 100% 营销经理考核指标 KPI 考核目的 考核内容 部门计划及执行情况 保证部门内部工作有序开展 部门计划制定的是否合理，计划是否按时执行，计划执行效果 销售策划的市场效果 保证产品被市场认知，促进产品销售 销售策划被市场认知程度；促进目标客户群购买决策的程度 销售定价合理性 保证价格定位合理，既能促进销售也能保证目标利润 价格被市场接受程度，和竞争对手比较的合理性，是否能够保证目标利润 对销售体系建设支持度 促进分公司的销售体系建设和销售计划执行 是否组织对销售培训、培训效果；对分公司的支持请求是否积极响应 对于前期研究支持度 保证对公司的项目研究进行充分的信息支持 是否收集客户需求的第一手材料反馈给项目研究部门，信息的质量如何 相关证件或手续完成时效 保证在规定的时间内办理好相关证件和手续 办理相关证件/手续（立项/可研批复手续、土地出让手续、土地使用证、土地规划许可证、销售许可证、产权证、银行、律师相关手续、客户住房贷款手续、小区配套手续等）是否及时；办理证件/手续的实际完成时间与计划完成时间绝对量对比 整体销售状况了解程度 把握销售整体状况，对高层决策提供信息支持 及时上报项目销售收入统计资料；销售计划执行情况、销售收入情况的统计分析 部门费用控制情况 保证部门费用按预算进行控制 部门实际费用与预算费用偏差值 营销副经理考核指标 KPI 考核目的 考核内容 销售策划工作计划及执行情况 保证销售策划工作有序开展 计划制定的是否合理，计划是否按时执行，计划执行效果 产品宣传策划及形象宣传效果 树立产品品牌优势，提高产品知名度 策划方案质量、宣传活动的效果 提供市场信息及调研报告的及时性与有效性 促进公司的信息通畅，为领导和各相关部门决策提供依据 提供的市场调研报告数量和被采用的数量 分公司对于销售策划的满意度 促进对分公司的策划服务改善，强化策划职能 销售策划方案是否满足分公司的时间要求，实施是否顺利，策划的效果是否满意 产品促销活动组织有序性 促使认真组织每一次促销活动，达到满意的宣传效果 样板间、展台等促销活动的组织是否有序，是否能够达到预期的效果 宣传及销售费用控制 控制费用，降低成本 是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况 策划专员考核指标 KPI 考核目的 考核内容 计划及执行情况 保证工作有序开展 个人计划制定的是否合理，计划是否按时执行，