采购业务操作指南(供应商使用).docVIP

采购业务操作指南 （供应商使用） ?如果您是我公司新供应商，请配合做好以下工作： 1、因我公司新建供应商需要，请您提供有效期内的下列资料： 1）营业执照；2）质量认证体系证书（代理商提供代理产品生产厂家的质量体系）；3）单位开票资料和银行账户信息；4）生产许可证（生产制造商提供，如不需生产许可证可不提供）； 6）其他材料（具体根据我公司相关要求提供）； 2、我公司实行阳光采购，拒绝所有利益交换行为，按照公司相关管理规定，我们双方需要签订阳光协议（版本由我公司提供），。 ?如果您已经是我公司供应商，请在报价、合同签订、交期管理、货物发送、以及验收结算等业务处理方面配合做好以下工作： 1、报价要求 1）如果我公司询价，请在以下时间内报出： 序号 物质类别 报价时间 备注 1 粉末原料、辅材 1个工作日内 2 制作件、国内备件 2个工作日内 或指定的日期 3 国外备件 4个工作日内 或指定的日期 4 其它物资 1个工作日内 2）报价单请包括以下内容： 物质名称（我公司询价物质名称）、供应价格（无税，并保留两位小数）、税率、交货期、交货地点、品牌型号（代理）。 如果我公司询价物资为代购产品，请另行提供贵公司采购合同或发票；如果我公司询价物资为制作件（按我公司图纸制作），请另行提供价格构成明细，具体包括材料费、制作工艺流程、制作工时和管理费等。 3）报价单请加盖贵单位公章或者销售专用章。 2、合作洽谈 依据我公司采购管理办法的相关规定，我们接到您的报价后，将通过比价选择供应商，并将结果通知您。如果需要我们将邀请您来我公司面谈具体合作事宜。 3、合同签订 按照我公司采购合同管理规定，物资采购需要使用我公司标准合同文本。与贵公司确定采购合作方案后，我公司采购员将通过传真、邮件、微信或QQ等方式向您提供合同文本，请在2个工作日内签字盖章后回传。 4、货物发送 1）您送货时，请提供送货单，送货单上要注明我公司采购订单号（或者附采购订单），无采购订单号将无法收货。 送货单据规范：供方送货单信息必须完整清晰无误。 附表： （供货商公司全称）送货单 客户名称： 采购订单号： 地址电话： 送货时间： 序号 物料号 货物名称 规格型号 单位 数量 备注 合计 送货方： 收货方： 供方售后电话： 2）您送货时，需在公司门口登记，货物直接送到指定的仓库。如果您的送货车上还有其他单位的货物，请务必在门卫处提出并做好登记。 3）可直接点验的物质，仓库管理员验收后，需在在送货单上签字确认，作为交接凭证。 4）对于需在使用单位交接的大件，请先通知采购员，由采购员联系仓库管理员到现场核实后再交接，并办理入库手续（供应商提供订单、送货单，使用单位开领料单，）。 5）收货时间：我公司收货时间为周一至周五的9:00-17：00，周末一般不接收货物；特殊情况需在规定之外的时间送货，请您提前与我公司采购员联系。 6）包装及标识：您需要根据不同产品的防护要求进行包装，保证产品安全到达目的地；外包装上请您务必标明采购信息，包括订单号及序号、规格数量、收货地点等，不符合要求的，我公司仓库将不能收货。 您发送的货物达到我公司时应保持干净整洁，按批次管理的货物不得出现批次混放，外包装应保持完好无损，若出现破损或严重变形影响到现场码放的，我公司将拒绝收货。 7）运输方式：买方对运输方式没有要求，供应商根据交期灵活选择，但不能影响交货期。 5. 货期延误 请您严格按照订单交货期或提前交货，如不能按期交货，请您务必提前告知我公司采购员，办理延期交货申请，并说明导致延期的具体原因，给出延期后的确切到货时间，我公司将根据您的延期情况确定是否继续执行相应合同。 6.开具发票 1）我公司办理完入库手续后，请您根据订单和合同开具发票，并保证发票上的货物名称、货物型号、单价、数量与订单和合同保持一致。 2）开具发票时可以针对同一个订单号开具多张增值税发票，但同一张发票不可以同时涵盖多个订单，否则我公司SAP系统无法对发票进行验证。发票备注栏请您注明本张发票对应的订单号。发票开具后请及时发送给我公司采购员。 3）我公司对结算期限管理有要求，完成交货及验收后，请您及时开票结算；如果因为贵方原因开票不及时，造成不能结算的情况，我们将不承担任何责任。 4）我公司开票资料： 买方单位名称（章） 株洲钻石切削刀具股份有限公司 单 位 地