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资材物流部-仓库
超期物料复检管理流程
版本：V１.0
拟制：
审核：
会签：
批准：
PAGE 2 / NUMPAGES 8
目录
TOC \o 1-3 \h \z \u 1 流程图 3
2 流程说明 4
2.1 目的 4
2.2 适用范围 4
2.3 流程描述 4
2.4 差异分析 5
2.5 其他说明 5
2.6 安全考虑 5
2.7 工作职能 5
2.8 发生频率 5
2.9 备注 5
2.10 相关报表 6
PAGE 5 / NUMPAGES 7
流程图
流程说明
目的
规范仓库超期物料复检管理流程，使物料在库管理更加严谨，透明
适用范围
资材物流仓库库存物料的超期复检
流程描述
1 每隔三个月，由仓库制单组负责人在系统内引出库龄三个月以上物料数据清单，并制作库存物料《超期复检申请报告》，待资材物流部部长签名确认后，将报告交由品管部复检。
2 品管部对申请报告中内容对物料进行复检，对不良品出具复检不合格报告。
3 仓库制单员根据不合格报告内容在系统中将不合格物料从良品仓转至不良品仓，仓管员对复检不合格物料做好标识并将物料转移到指定的不良品区域。
4 仓库制单组负责人根据复检不合格报告填写物料报废申请，报废申请形式主要有以下两种：
对于需报废物料型号、数量较少的，可填写《物料报废申请》进行报废。
对于需报废物料型号、数量较多的，必须制作《报废申请报告》进行报废。
5 无论是《物料报废申请》还是《报废申请报告》，都必须经由生产企划部、资材物流部、品质保证部、行销业务部及财务部5个部门长联合评审会签，最后由副总经理及总经理签字批准后才能正式报废。
6 报废申请待总经理批准后，仓库制单员根据其中内容在系统内作其他出库操作，出库仓库为不良品仓，出库内容为“物料报废”，出库完毕后将申请复印两份，一份制单员留底，一份交坏料仓仓管员，最后将原稿交财务部备案留底。
7 坏料仓仓管员接到报废申请后，将待报废物料拉到报废区报废。
差异分析
其他说明
安全考虑
工作职能
仓库制单组负责人负责超期物料的统计，报验，报废申请及全程跟踪。
品管负责对超期物料的复检及不合格报告的出具。
坏料仓仓管员坏料的标识，转移及报废。
制单员负责在对报废物料数据进行系统操作。
发生频率
有复检坏料发生时
备注
相关报表
《超期复检申请报告》、《报废申请报告》、《物料报废申请》
附表一：《超期复检申请报告》
物料名称
规格型号
单位
90天以上数量
处理意见
复检人
备注
附表二：《报废申请报告》
附表三：《物料报废申请》
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