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商品入库管理规定
归属体系:国美电器有限公司经营管理手冊――售后服务系统分冊
文件编号:国美—售后—物流 006
撰写单位:国美电器售后服务中心物流部
版
本:第一版
生效日期:2004 年 4 月 1 日
机密等级:□ 机密
■ 一般
合计页数:6 页
正文页数:
3 页
附件个数:2
制度正文目录:
目
录
页次
1、目的
1
2、范围
1
3、名词解释
1
4、职责
1
5、作业内容
1
6、注意事项
3
7、附件
3
管
总
理
研
撰
裁
究
写
审
室
人
批
审
核
制度名称:
商品入库管理规定
文件编号:国美—售后—物流 006
1.目的:为规范库房商品入库操作,特制定本规定。
2.范围
2.1 适用范围:国美电器有限公司各分部物流部
2.2 发布范围:国美电器总部各中心、各部门;各分部物流部
3.名词解释:无
职责:
4.1 分部物流部负责分部商品入库管理。
5.做业内容
5.1 库房无终端入库作业标准操作流程:
5.1.1 预约送货通知:与厂家建立沟通机制,批量商品到货前应及时通知库房,库管员依据到货通知做好准备工作,如:货位安排、装卸人员调度。
5.1.2 接单、审单:
送货单位必须持有“商品订货单”和“送货单”到总库管办公室办理入库手续。
总库管(或指定专人)接单后,首先查询系统中的“商品订货单”并按商品订货单审核送货单。
总库管按商品订货单制“验货通知单”(两联),打印“验货通知单”并转交送货单位到库房送货。
5.1.3 入库验收:仓库库管员凭“商品订货单”进行实货验收;验收主要内容包括:单货核对(品名、型号、数量)、外包装检查(污损、凹陷)、内部质量检查(抽检率 10/%)。注:收货数量不得大于订货数量。
5.1.4 抽检开箱商品处理办法:
用厂商提供的胶带重新封箱。
统一制作《国美电器商品检验单》(见附件)并加盖“检验合格章”。
抽检开箱商品优先用于出样。
5.1.5 分类搬运
按商品品名、型号分类搬运到指定货位;
按堆码极限要求进行码垛。
生效日期:
2004 年 4 月 1 日
页次:
1/3
附件数:
0
制度名称:
商品入库管理规定
文件编号:国美—售后—物流 006
5.1.5 单据处理
库管员在“验货通知单”和“送货单”回执联上填写实收数并签字确认,“验货通知单”一联由供应商送货人员交还配送中心总库管,一联留存并与入库单仓库联捏对。设立并登记跺卡。
5.1.6 帐务处理。
供应商将签字后的“验货通知单”交配送中心总库管,总库管审核后,按实收数量制作“商品入库单”,并在厂商“送货单” 回执联上盖章,汇总单据并交至财务。
分部配送财务财务人员依据供应商“送货单”和“验货通知单”进行审核入帐,并打印三联“商品入库单”,一联财务留存与“送货单”随货联捏对,一联供应商、一联转库房留存。注:财务只按订单中的价格入库,价格差异由采购部做调价
5.2 库房有终端入库作业标准操作规程:
5.2.1 预约送货通知同 5.1.1
5.2.2 接单、审单:
送货单位必须持有“商品订货单”和送货单到配送中心财务办公室办理入库手续;
分部配送中心财务人员依据“商品订货单”单号在系统中调出原订货单,与送货单核对后,制作“商品入库单”并将“商品入库单”单号写在“商品送货单”上。
库管员按照“商品送货单”上的“商品入库单”单号调出“商品入库单”并开始商品入库作业。
5.2.3 入库验收同 5.1.3
5.2.4 抽检开箱商品处理同 5.1.4
生效日期:
2004 年 4 月 1 日
页次:
2/3
附件数:
0
管理人网-免费海量下载
制度名称:
商品入库管理规定
文件编号:国美—售后—物流 006
5.2.5
分类搬运同 5.1.5
5.2.6
单据处理。
验收通过后,库管员完成系统入库在“送货单”上签字。
设立并登记跺卡。
5.2.7 帐务处理:供应商送货人员持“送货单”到财务室,财务人员依据供应商“送货单”上的“商品入库单”单号调出原单号进行审核入帐,并打印三联“商品入库单”,一联财务留存,一联供应商,一联仓库留存;同时在厂商“送货单” 回执联上盖章。注:财务只按订单中的价格入库,价格差异由采购部做调价
6.注意事项:无
7.附件
7.1 商品入库流程(无终端)
7.2 商品入库流程(有终端)
生效日期:
2004 年 4 月 1 日
页次:
3/3
附件数:
0
管理人网-免费海量下载
附件 7.1 国美电器商品入库流程(库房无终端)
供应商送货人员 配送中心总库管 仓库保管员 财务人员
管理人网-免费海量下载
商品订货
送货单
查询系统中的
“ 商品订货
单”
制“验货通知
单“
打印“验货通
知单“两联
验货通知单
汇总单据
验货(收货数
量不得大于订
货数量)
在“验货通知
单“和供应商
送
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