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万向钱潮股份有限公司 ERP 项目业务蓝图 物料管理 1 文档简介 “万向钱潮 SAP ERP 项目业务蓝图设计”（以下简称“业务蓝图设计”）之物料管理部分，是龙象 SAP 顾问和万向钱潮股份有限公司 MM 项目小组在通过对万向钱潮股份有限公司、万向集团萧山铸锻造有限公司进行业务调研、了解的基础上，并且与万向钱潮股份有限公司制造总部及其下属金工一部、金工二部、金工三部、滚子轴承部、热处理部、总装车间等部门和产品保证部、技术处、财务部等业务主要负责人进行讨论，结合万向钱潮股份有限公司及万向集团萧山铸锻造有限公司未来业务管理发展的要求和 M 系统的功能，并经过万向钱潮股份有限公司有关领导讨论审核通过而制定的业务操作流程。本“ 业务蓝图设计”将作为万向钱潮股份有限公司业务流程在 SAP 系统中实现的业务流程指导，对将来万向钱潮股份有限公司物料管理业务操作流程进行详细描述。每一业务操作流程都用流程图表示并辅以文字说明。 图标定义 图标 定义 图标 定义 Start 开始 手工文档 手工处理 SAP 文档 ? 判断 SAP 处理 业务子流程 结束 开发程序 修订 日期 摘要 2005.02.04 初稿，制造总部、MM 项目小组 2 流程负责人确认 序号 流程编码 流程名称 签署部门 签署 1 MM-TB-01 月钢材采购计划流程 2 MM-TB-02 月附件采购计划流程 3 MM-TB-03 锻件外协发货流程 4 MM-TB-04 非锻件外协发货流程 5 MM-TB-05 外协外购入库流程 6 MM-TB-06 外协产品入库余缺处理流程 7 MM-TB-07 供应商送货结算流程 8 MM-TB-08 非总装领交料流程 9 MM-TB-09 车间退料/报废流程 10 MM-TB-10 半成品发许昌宁波流程 11 MM-TB-11 成品库特殊业务处理流程 12 MM-TB-12 固定资产采购流程 13 MM-TB-13 八大仓库物资出入库流程 14 MM-TB-14 采购退货流程 15 MM-TB-15 让售流程 16 MM-TB-16 盘点流程 17 MM-TB-17 物料数据数据维护 18 MM-TB-18 货源清单维护流程 19 MM-TB-19 供应商维护流程 20 MM-TB-20 特殊附件替换信息维护流程 3 总体确认 万向钱潮主管副总经理 龙象项目总监 签名： 签名： 日期： 日期： 万向钱潮制造总部经理、项目经理 龙象项目经理 签名： 签名： 日期： 日期： 万向钱潮 MM 关键用户 龙象顾问 签名： 签名： 日期： 日期： 4 目 录 1 总览 ................................................................................................................................................................. 6 1.1 流程综述 ................................................................................................................................................ 6 1.2 基于 SAP 的物料模块组织结构 ........................................................................................................... 6 1.3 主数据描述 .......................................................................................................................................... 11 1.4 采购管理 .............................................................................................................................................. 16 1.5 库存管理 ..........................................................................................................................................