关键工序控制程序.docxVIP

佛山市顺德区群煜五金有限公司 版本号 Ａ 佛山市顺德区群煜五金有限公司 管理类文件 修改号 0 关键工序控制程序 Q/MJ-SWW-006-2017 生效日期：2017年7月1日 第PAGE \* Arabic 3页/共2页 1 目的 通过对关键工序（质量控制点）的有效控制，以确保产品质量满足顾客及法律法规的要求。 2 适用范围 适用于对公司所有产品。 3 职责 3.1技术部门负责关键工序的确定及其作业指导书的编制。 3.2质量部门负责质量控制点的设置和检验。 3.3工艺部门负责关键工序工艺纪律检查。 4 程序。 4.1关键控制点的确定 4.1.1技术部门根据设计文件【产品质量特性重要度分级表】编制【产品质量控制图】，【产品质量控制图】上应标明关键过程和控制内容指标。 4.1.2【产品质量控制图】编制应考虑到产品适用法律法规和强制性标准的要求，以及本公司的工艺条件和顾客对以往产品的质量反馈。 4.1.3【产品质量控制图】审批前，工艺部门应会同设计部门和质量部门进行会议评审。 4.1.4质量部门根据【产品质量控制图】指定的关键工序设置质量控制点，确定其检查项目、指标、偏差和检验频次。 4.2 工艺文件 4.2.1技术部门应编制关键过程作业指导书，作业指导书应内容完整并能指导作业人员进行正确操作。 4.2.2作业指导书发布前应进行审批，必要时经组织专家审查。 4.3过程控制 4.3.1材料关键工序所用原辅材料、配件和半成品应经质量部门检验接收，流入本工序加工前操作人员应予复验，确保其适用性。复验发现不适用及时标识并通知检验人员。 4.3.2设备 设备管理部门根据工艺要求，配置适宜的设备，确保其精度和加工能力；制造工程部根据工艺要求制造工艺工装。设备管理部门应编制设备工装安全操作规程、检修计划和维护保养细则。操作人员按【设备维护保养细则】的要求，对设备工装进行日常维护保养。设备维修人员应【设备年度检修计划】的要求，对设备工装的功能、精度和安全防护进行周期检修。 4.3.3人员操作人员应经过培训、考核合格；法律法规对岗位有要求的按其要求执行。操作人员应能看懂设计文件、工艺文件，应能正确操作设备工装，应知晓质量控制点验收标准。人力资源部负责操作人员培训和考核。 4.3.4环境 制造部门应按工艺要求创造适宜工作环境并适时维护，保障产品质量和人身安全。 4.3.5? 检验 关键工序采用首检、自检、专检，检验结果记入《首检记录表》。发现工序异常及时通知车间及质量部门。对产品质量特性形成的过程应形成质量记录，填写《质量检验记录表》。 4.4监督检查 由工艺部门组织相关人员定期对关键工序进行工艺纪律检查，对影响工 序质量因素（人、机、料、法、环）日常监督，发现异常签发《品质异常通知单》，督促责任部门及时纠正，以维持工序质量。