企业记录表格（DOC 全套）.DOCVIP

PAGE / NUMPAGES 文件发放、回收记录 编号：BG—4.1—01 №: 文 件 名 称 编 号 分发号 版本 修改号 发放记录 回收记录 收文部门 签收人 份数 日期 发放人 签回 份数 日期 填表人： 批准人： 日期：文档来自于网络搜索 受控文件修订状态控制清单 编号：BG—4.1—02 №：文档来自于网络搜索 序号 文件号 文件名称 修订状态 归档日期 备注 填表人：批准人： 日期： 受控文件清单 编号：BG—4.1—03 No:文档来自于网络搜索 序号 文件名称 文件编号 版本 修改号 备注 填表人： 批准人 ： 日期： 文件更改申请单 编号：BG—4.1—04№： 文件名称 编号 版本 更改位置及原因： 更改后内容 受此影响引起地其它更改文件名称： 申请人： 日期： 所在部门意见 签名： 日期： 审批部门意见 签名： 日期： 文件销毁申请单 编号：BG—4.1—05№： 文件名称 编号 版本 份数 销毁原因： 申请人： 日期： 所在部门意见 签名： 日期： 文件保管部门意见 签名： 日期： 经管者代表意见 签名： 日期： 外来文件控制清单 编号：BG—4.1—06 №：文档来自于网络搜索 序号 文件号 文件名称 文件来源 归档日期 备注 填表人： 批准人： 日期： 质量记录清单 编号：BG—4.2—01№： 序号 记 录 名 称 编号 保存期（年） 备注 质量目标考核表 编号：BG-5.4.1-01 N0：文档来自于网络搜索 名称 部门 总数 合格数 合格率 质量目标 合格否 生产技术部 采购部 办公室 销售部 质量目标考核表 编号：BG-5.4.1-01 N0：文档来自于网络搜索 名称 部门 总数 合格数 合格率 质量目标 合格否 生产技术部 采购部 办公室 销售部 经管评审计划 编号： ZJ—5.4—01№：1 评审目地： 评审本公司地质量经管体系，以确保其持续地适宜性、充分性和有效性. 评审参加部门、人员： 主持：总经理 出席：本公司质量经管体系所涉及地所有部门和其负责人. 评审内容： 质量方针、质量目标及质量经管体系地适宜性.是否需要更新或修改； 质量经管地充分性.过程是否被充分识别并适当规定，过程开展是否充分，组织机构、职责分配、资源配置是否合理； 3、质量经管体系地有效性.过程业绩、产品符合性、顾客满意是否达到了质量方针、质量目标地要求； 4、产品过程、体系方面改进地机会和变更地需求； 5、其它需要评审地事项. 各部门需准备地资料（2003/3/15前提交管代）： 1、内部质量经管体系审核情况分析报告；（内审组长） 2、质量方针、目标实施情况及过程业绩、产品符合性、质量趋势分析报告；（质管部） 3、纠正、预防措施实施情况报告；（质管部） 4、顾客反馈、投诉、抱怨处理报告及顾客满意测量报告；（供销部） 5、以往经管评审地跟踪措施及实施效果；（管代） 6、内外环境变更情况及改进建议.（各部门） 计划评审时间：2003.3.15 编制：何继云 日期：2003.2.15 审批 ：何继云 日期：20