《工程竣工结算审计必备资料清单》.docxVIP

附件 4 工程竣工结算审计必备资料清单 阶 序 资料名称 必备资 其他说明 段 号 料 1 项目立项报告、立项批复 ■ 可提供复印件，原件备查 2 项目建议书、可行性研究报 ■ 可提供复印件，原件备查 告及批复 3 规划部门的规划测绘批准手 ■ 可提供复印件，原件备查 续（规划许可） 4 土地管理部门下达的土地划 ■ 可提供复印件，原件备查 拨或审批文件 5 建设用地许可证 （用地许可） ■ 可提供复印件，原件备查 建 6 工程原始地形地貌和高程的 提供纸质件及电子版 测量图 设 前 7 地勘报告 ■ 期 提供纸质件及电子版；概算批 阶 8 设计概算、概算调整及批复 ■ 复可提供复印件，原件备查； 段 相对应的 概算书。 9 施工图及审查文件 ■ 提供纸质件及电子版； 10 施工图预算书（限价 /标底） ■ 提供纸质件及 软件版 工程项目招标投标文件及答 11 疑文件（包括相关的施工组 ■ 织设计或方案等资料）、非公 开招投标项目提供审批文件 中标资料含技术标（施工方 12 评标过程资料、中标资料、 ■ 案）、商务标（报价和工程量计 中标通知书 价清单）、投标承诺书、投标补 充函等；提供纸质件及软件版 监理公司《任命书》 工程施工合同及补充协议 施工许可证 1 工程开工报告 2 经批准的施工组织设计（或 施工方案） 3 监理日志、监理工作总结 施 4 材料、设备等的认质核价 工 过 程 5 变更依据、变更现场签证 阶 段 6 现场签证资料 隐蔽验收记录 工程洽商及会议纪要 工程竣工验收报告 工程进度款支付资料 经双方确认的工程竣工结算 1 书 结 竣工图（含电子版） 算 委托中介初审结算资料及委 3 托咨询合同 段 与工程相关的影像资料  ■ ■ ■ ■ ■ 按相关规定提供认质核价 过程 ■ 资料。 按时间顺序整理装订成册；按 ■ 相关变更程序规定提供变更会议纪要、专家意见等过程资料 ■ 提供影像资料 ，含照片、摄像、 ■ 录音等 ■ ■ ■ 须财务部签章确认 ■ 提供纸质件及软件版 ■ 提供纸质件及电子版 ■ 如果有委托就提供 包含影像资料， 含照片、摄像、 录音等 注意： 标注“ ■”为必备资料，如无法提供，应在自查报告中说明原因。 所有施工过程阶段的资料，须签章齐全。