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宁波富诚汽车零部件有限公司 质量管理体系审核检查表 过程负责部门：总经理、管代 管理过程: 输入：定 位 和 指 导 、顾 客 期 望 和 满 意 度 、市 场 研 究 、标 杆 研 究 、绩 效 表 现 结 果 、外 部 约 束 、· 员 工 期 望 和 满 意 M1 策略制定 度 输出：业 务 计 划 、 公 司 各 职 能 部 门 （ 过 程 ）、 质 量 目 标 汇 总 （ 作 为 业 务 计 划 附 件 ）、 持 续 改 进 计 划 、 质 量 方 针 （过程特性）: Yes No 是 否 ? 是否已确定过程的所有人？ √ ? 是否已对过程加以定义？ √ ? 过程是否已文件化？ √ ? 是否已对过程的接口加以定义？ √ ? 过程是否监控？ √ ? 记录是否保存？ √  是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ Yes 是 No 否 ? 做什么？ √ ? 谁做？ √ ? 用哪些指标衡量？ √ ? 在哪里做？ √ 涉及条款 审核要求 支持文件 审核记录 （5.1） 最高管理者是否对其建立、实施质量管理体系的承诺提供 . 根据 CEO 批准的，清楚定义的，可测量的质量 证据？ 目标而文件化的方针声明。 组织的最高管理者是否通过以下活动对其持续改进质量 管理体系有效性的承诺提供证据： . 业务计划中说明的顾客定义的目标（顾客规范） a） 向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要