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文件名称 ISO9001采购管理程序 文件编号 QP-010 文件版本 A0 文件页码 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 10 页 文件名称：ISO9001采购管理程序 文件编号 QP-010 版本 A/0 生效日期 2013-8-26 页码 共页 ISO9001 ISO9001采购管理程序 修 订 记 录 序号 版本号 修订人 修订记录 日期 1 A/0 首次发行 2013.8.26 2 3 　 　 　 　 4 5 6 7 8 　 　 　 　 编制：审核： 编制：审核：批准： ※※※※※※※※※ 此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※  1.0目的 保证及时优质的产品供应，以符合本公司产品质量要求。 2.0范围 本公司主要生产产品的原材料（或产品）采购 3.0权责 采购部负责供应商的选择、评价、重新评价及原材料（或产品）采购。 4.0定义 （无） 5.0内容 5.1供应商的选择、评价、重新评价： A.新供应商凡符合下列条件之一者，均可成为本公司合格供应商： a.采购部函调或实地考察并填写《供应商调查表》，评估合格者。 b.供应商提供的样品经本公司确认合格者。 c.获ISO认证或其他有效认证，及同行业者有良好口碑的供应商。 采购将符合上述条件者填写《供应商资格认可表》报总经理审批。 B.本体系推行之前的老供应商由采购部组织相关人员对其过往供应资信和供货能力进行综合评审并填写《供应商资格认可表》报总经理审批。 C.采购部依据总经理批准的供应商名单登记在《合格供应商一览表》中，采购时均在合格供应商中选择，采购订单需交总经理授权的财务总监审批后执行采购。 D.采购每六个月依据下列标准，对合格供应商进行一次考核，填写《合格供应商考核表》报总经理核准处理方法。 a.品质等级：Ａ－良好、Ｂ－好、Ｃ－较差、Ｄ－差 A．物料合格率为90%-100%者为良好。 B．物料合格率为80%-90%者为好。 C．物料合格率为70%-80%者为较差。 D．物料合格率为70%以下为差。 b.交期等级：Ａ－准确、Ｂ－及时、Ｃ－延误、Ｄ－严重延误 ①完全在交货期内完成为准确。 ②虽有超期完成，但没有对本公司造成不良后果为及时。 ③超期完成，造成本公司相关工作完成时间推迟，经与客户沟通取得认可为延误。 ④超期完成，造成本公司相关工作无法在允许时间内完成，经与客户沟通无法取得认可的为严重延误。 c.价格等级：Ａ－合理、Ｂ－较合理、Ｃ－不合理、Ｄ－很不合理。 ①低于或等于市场调查价为合理。 ②高于或等于市场调查价１０％为较合理。 ③高于或等于市场调查价２０％为不合理。 ④高于或等于市场调查价３０％为很不合理。 d.协调性等级：Ａ－很好、Ｂ－一般、Ｃ－较差、Ｄ－差。 ①沟通良好能主动配合本公司需求者为很好。 ②可以沟通并能配合本公司需求者为好。 ③可以沟通经常不配合本公司需求者为较差。 ④无法沟通又经常不配合本公司需求者为差。 5.2产品采购过程的控制 5.2.1相关部门根据接单情况、库存状况计算出需求量，填写《请购单》交主管部门审批。 5.2.2采购根据主管、总经理审批后的《请购单》内容及要求填写《物料计划单》选择合格供应商直接购置回厂或将《请购单》的内容以口头、书面传达给供应商并与之确认。 5.2.3供应商确认无异，采购则依据《请购单》要求督促供应商完成。 5.2.4确认有异，由采购同供应商协调解决： A.不影响客户交期，则按协调结果跟催供应商完成。 B.如影响客户交期，由业务同客户协调或向其它供应商订购。 5.2.5供应商提出对《请购单》的修改，采购确认后在《请购单》注明并通知相关部门。 5.2.6本公司提出对《请购单》修改，由采购与供应商协商，取得供应商认可后，将修改结果在《请购单》注明。 5.2.7采购产品的验证： A.当本公司或客户提出在供应商处验证物料时,采购部需明确验证内容及产品放行方式于请购单。 B.产品到公司后，品管部按《产品检验程序》对采购产品进行验证，填写产品检验报告。 5.2.8行政后勤的物品采购由部门主管提出申请，填写《请购单》由经理审核交财务总监审批后实施采购。 5.2.9一般物料采购可参考本程序作业。 6.0参考文件 (略) 7.0.附件 7.1供应商调查表 7.2合格供应商一览表 7.3合格供应商考核表 7.4供应商资格认可表 7.5《请购单》 德信诚培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 供方评定记录表 编号：GY-7.4-01 序号： 供方名称 地址 电话传真 联系人 本公司主要的采购产品 供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 页）