某著名房产企业内部控制制度手册.ppt

河南鑫苑置业有限公司Henan Xinyuan real estate Co., Ltd. 内部控制制度手册 manual of internal control 2005年12月14日 Dec. 14th 2005 目录catalogue 总则及说明general principles and explanation 第一章 Unit 1 管理控制及内控自我评估 management control and self appraisal about internal control 第二章 Unit 2 财务会计控制 financial accountant control 第三章 Unit 3 销售和应收账款sales and receivables 第四章 Unit 4 采购和应付账款purchases and account payable 第五章 Unit 5 费用支出控制expenses control 第六章 Unit 6 货币资金管理pecuniary resources management 第七章 Unit 7 固定资产管理fixed assets management 第八章 Unit 8 项目开发与总控project development and master control 第九章 Unit 9