仓储单据管理办法.docVIP

安得物流股份有限公司企业管理标准 ——受控文件 注意保密—— - PAGE 1 - 安得物流股份有限公司 发布 仓储单据管理办法 实施时间 文件编号 编 制 修改次数 审 核 总 页 数 审 批 版 本 号 文件管理部门 文件使用部门 应知人员 应会人员 目的 规范仓储单据管理及使用流程，完善仓储单据内部管理体系，防范运作风险。 适用范围 本办法适用于公司所有服务平台仓储类单据日常管理。 职责 仓管员负责仓储单据使用、传递过程中的管理，确保单据完好、整洁，并及时传递给单据员； 核算员负责接客户订单的接收、内部订单转化、传递、整理、装订、存档及空白订单管理，对客户订单、内部订单的完好性负责； 平台财务负责人负责检查、审核本平台仓储单据管理的执行情况，对本平台单据的完整性、规范性负责； 仓库主管负责对仓库仓储单据和存卡的监管，并落实整改要求； 大区仓储职能线对所管辖平台仓储单据管理情况进行检查与监控，月度对平台仓储单据管理执行情况输出检查管理通报； 运作管理部负责监督大区仓储职能线对单据管理的执行情况，对违规情况给予考核评估。 大区行政职能线负责仓储单据的统一采购、印刷与发放； 安全与风险管理部对各岗位与部门职责履行情况进行检查，对违规情况给予考核评估。 仓储单据分类 公司仓储单据：公司制定适用于仓储业务的通用单据，包含出入库通知单、暂存单、小票、存卡、盘点表