仓库管理规定57912.docVIP

仓库管理规定 3 定义 本规定所称的仓库管理，主要是指为满足生产及新项目所需的外购物资的管理。 4 职责 4.1 仓库管理制度归口管理部门为采购部，其职责为： 4.1.1 负责仓库物资的出入库管理； 4.1.2 负责仓库物资的储存与防护； 4.1.3 负责物资的退库管理； 4.1.4 负责物资清仓盘点； 4.1.5 负责处理积压、报废物资及废旧物资回收、编报库存报表等； 4.1.6 做好仓库安全保卫、防火工作，确保仓库和物资的安全； 4.1.7 搞好仓库现场管理工作，保持库容整洁； 5 权限 5.1 仓库管理员根据库存情况对“物资采办计划核查表”进行核对，根据库存定额确定应采办数量。 5.2 仓库主管对“物资采办计划核查表”进行复核。 6 物资入库验收工作流程 6.1 采购部将使用部门负责人审批的材料计划，汇总成“物资采办计划核查表”，转仓库管理员核对库存，经仓库主管复核后，报采购部长审核，分管领导审批后转采购部采办人员完成采办。物资到库后采办人员应及时通知相应职责部门验收人员到仓库办理入库验收手续。具体验收内容如下： 6.1.1 物资到库后，仓库管理员在确认实属本库仓库管理物资后，首先应核对是否属于公司批准的采办计划，然后按验收职责的划分，与专业验收人员、采办人员、送货人员一起按货物清单对物资的名称、数量、规格型号、质量进行一一确认，对受公司控制供方的物资还应核对其是否在合格供方内，经核对无误并验收合格后，双方在随货同行清单上共同签字，并各持一联作为结算凭证。同时由仓库管理员填写入库单，仓库管理员及验收人员共同签字确认，若存在质量问题，仓库管理员应拒绝接收。 6.1.2 认真审核：供货单位质保书，使用说明书,供货单位发货清单等是否齐全。 6.2 对大型、急用、不便进仓库的物资，可由采办人员通知验收人员、仓库管理员、使用单位负责人到物资使用现场进行验收、交接，同时办理出入库手续。 6.3 保管员对入库的一切物资都要做好到货记录。当月进厂的物资必须当月办完入库手续，发票未到的暂估入库，待发票到后再办理正式入库手续。 6.4 对无采办计划或超出采办计划部分，不得办理入库手续。 7 物资出库工作流程 7.1 所有物资必须经过验收合格后方能发放使用，未经验收的物资禁止发放使用。 7.2 仓库管理员发料时,应由领料人持有使用部门负责人、分管领导签字的领料单，认真核对“物资采办计划表”，按计划进行发料。 7.3 仓库管理员发料要准确无误，做到不错发、重发、漏发，保存好领料单，已办理入库手续的物资要在账本上做好登记。领料人员和仓库管理员应核对物品的名称、规格 、数量、质量状况，核对正确后方可发料，仓库管理员与领料人员各自在“发料人”和“领料人”处签字确认。若出现领料单批准手续不符、凭单字据不清、涂改等情况，则不能出库。 7.4 非工作日领用物料可持由使用部门领导签字的借条暂时领用，事后必须在两个工作日内补办正式出库手续。 7.5 进厂材料检验过程中，因急用而需领料时，其“领料单”应经主管部门领导核签，公司分管领导批准，并于单据注明，方可领用。 7.6对有保质期的物资应在质保期内发完，确定不用时，应及时通知采办部门及上级主管部门，予以处理。 7.7 缴旧领新和回收包装容器的物资，须先缴旧和包装容器后，由保管员在领料单上注明签字后，方可发料。 7.8 发现低于最低储存备量时，应及时向主管汇报。 7.9 领料单实行一料一单。 7.10 仓库物资入、出库按先进先出原则发放和提取。 7.11 每月25号后对领料单进行汇总，填写 “材料消耗汇总表”。 8 仓库物资储存与防护 8.1 根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；仓库物资要做到“三清”，“两齐”，“四号定位”摆放，具体如下： 8.1.1 三清：材料清、数量清、规格清（卡、物相符）。 8.1.2 二齐：摆放整齐（五五摆放）、库容整齐。 8.1.3 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 8.2 仓库物资防护应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混，按物资仓库管理技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥，定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。对不同化工原料和成品应做好产品标志与监测状态标志。 8.3 建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定额。 8.4 易燃易爆物品、有毒物品、化学药品必须放在专用库保管。对温度要求严格的物资必须有温控设施，以保持合理的温度。 8.5 露天存放的大宗物资要堆放整齐，衬垫适当，盖密闭，标志明显，标牌要写明品名、规格、材质和数量。 8.6 对于需要吊装的物资，仓库主管可协