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PAGE / NUMPAGES 內部控制制度 《生產循環》 文件管制等級：　□管制文件　□非管制文件 文件履歷紀要頁 文　件　發　行　單　位 文　件　管　制　等　級 经管代表 □管制文件 □非管制文件 文　　件　　履　　歷　　紀　　錄 版次 修　訂　內　容 核准 權責 編撰 日期 0 第1版（新發行） 總則 制定目地 為促使本公司「內部控制」（Internal Control）之「生產循環」（Manufacture）程序，能有所遵循，特訂定本文件，俾利各相關單位遵循.资料个人收集整理，勿做商业用途 適用範圍 凡本公司有關「內部控制」之「生產循環」作業程序與控制重點，悉依照本文件之規範辦理. 權責單位 資材、製造、財務單位為本文件之權責單位，權責單位主管經承認單位授權，負責本文件之管制，並確保依據本文件之規範作業.资料个人收集整理，勿做商业用途 生產循環 循環圖 【見】（資料1）「生產循環圖」. 循環作業 本循環之各項作業： 製程規劃作業（CM101），另訂之. 負荷規劃作業（CM102），另訂之. 託外加工作業（CM103），另訂之. 排程及生產作業（CM104），另訂之. 倉儲经管作業（CM105），另訂之. 生產管制作業（CM106），另訂之. 品質管制作業（CM107），另訂之. 保養維修作業（CM108），另訂之. 安全衛生作業（CM109），另訂之. 生產成本控制作業（CM110），另訂之. 差異分析作業（CM111），另訂之. 附則 制修廢與頒布實施 本文件屬於经管文件，經『經營會』審議後，呈請董事長核准承認後，交由權責單位頒布公告實施；修訂或廢止時亦同.资料个人收集整理，勿做商业用途 編號、版本、日期、頁次／頁數 本文件之項類、標題、編號、版本、實施日期、公司名稱、文件頁次／頁數等項，見本文件之頁首與頁尾. 附件 相關資料 （資料1） 「生產循環圖」 （資料1） 「生產循環圖」 銷售及 收款循環 CM101 → 製程規劃 | ↓ CM102 CM103 負荷規劃 → 託外加工 ← ┐ | | ↑ | ↓ | | CM104 CM106 CM107 ┌ 排程及 生產 ← 生產管制 ← 品質管制 | | ↑ | └ ┐ | ↓ | 銷售及 收款循環 CM105 採購及 付款循環 | → 倉儲经管 → | | └ ┐ ↓ CM110 ┌ 生產成本控制 | | ↑ | ├ ┐ ↓ | | CM111 CM108 CM109 差異分析 保養維修 安全衛生 作業程序 分析產品，決定所需地物料及其規格和數量. 分析產品，藉以決定何種零件應屬自製，何種零件應屬外包. 決定零件加工與裝配地程序及操作內容. 決定每一製程所需要地人力. 根據以往地紀錄與經驗確定廢料因素，適當分配原料、機器設備及工具. 決定每一製程所需要地機器設備及工具等. 決定各製程地作業時間及準備時間. 根據成本分析，決定經濟生產批量. 根據產品設計及施工說明，並就現有機器設備、工具、零件及人力，來決定最經濟地製程規劃. 其他如所需材料與其供應方法，製程分類及生產緩急分類等. 控制重點 原料及人工使用須經濟合理，工作方法及機器設備與工具均有具體規劃.製程規畫如有缺失，應即時檢討修正. 應經常查核工作人員地工作方法、使用地機器、設備、工具等，是否均依製程設計進行.對於製程規劃不合理處，應隨時改正，以提高工作效率.资料个人收集整理，勿做商业用途 作業程序 規劃 測定基本地生產能量分析現有地人力與機器設備，測定有多少生產能量.以操作別、機器別或製程別為依據，調查現有地工作負荷量與生產能量，並加以比較，以分析出何者有餘力或者負荷太重.资料个人收集整理，勿做商业用途 決定工作負荷量 人工負荷量就公司或工廠地工作負荷量，需要多少人工方能解決. 機器負荷量就工廠地機器負荷量，需要各種機器地台數. 擬定綜合工作負荷表每一期間地生產量決定之後，根據前述步驟所分析地生產能量及工作負荷量，擬定「綜合工作負荷表」.资料个人收集整理，勿做商业用途 根據製程規劃，確定工作負荷量（即決定所需之人力與機器設備）. 依銷售預算、成本預算、生產能量、營業計劃及人力配置情形，擬定年度、季別、月別等「生產計劃表」，依生產計劃及工作負荷，安排負荷規劃.资料个人收集整理，勿做商业用途 加班、延遲 衡量製程規劃及負荷後，若超過負荷量時，可考慮用加班方式，加快進度與提高產量. 若負荷不夠或無其他更佳之解決方法時，可由營業單位人員告知客戶，與之協議是否可延遲交貨或更改交期. 若需加班趕工時，由生管單位計劃應加班工作人工、時數等，經核准後通知現場主管安排加班事宜. 將計劃加班之工時與進度列入生產排程考慮之項目. 職工加班之经管依人事相關規定辦理. 控制重點 測定公司現有之工作能量，以便及早規劃補充人力與機