GW-SM-10-01风险评价管理制度(修改).docVIP

风险评价管理制度 （ GW-SM-10） 第一节 辨识与评估 1、目的 提供危害识别、风险评价的方法和控制程序。 2、适用范围 本制度规定了危害识别、风险评价的方法和过程管理要求。 本制度适用于本公司的所有部门，包括公司的所有活动和服务。 3、评价准则 风险评价应遵循以下准则： 3.1 产业政策的符合性准则； 3.2安全生产法规的符合性准则； 3.3设计规范、技术标准的有效性准则； 3.4企业的安全管理标准、技术标准的可靠性准则； 3.5实现安全生产方针和目标的可能性准则； 3.6风险等级判定准则。 4、职责 4.1公司总经理对公司危害识别、风险评价工作直接负责，组织落实公司重大及不可容忍风险控制整改工作。 4.2各部门主管领导应确保本单位危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织编制危害识别和风险评价记录，制定落实风险控制措施，并对风险控制措施的落实情况及控制效果进行跟踪管理。 4.3安全部安全环保部负责制(修)订公司《风险评价管理制度》，并监督、检查执行情况。负责治安保卫方面的危害识别和风险评价管理工作，督促检查交通事故及治安保卫方面危害的识别情况，制定落实风险控制措施。负责公司年度风险评价组织工作，组织界定公司重大及不可容忍风险，审核重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单，对重大及不可容忍风险控制效果实施全过程监督管理，并定期汇总、统计、通报风险控制情况。 4.4生产业务部负责公司生产操作和各类危险施工作业的危害识别、风险评价和管理工作，监督检查其他评价记录生产事故危害因素的识别情况，审核重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单，制定落实风险控制措施方案。负责公司电气、仪表、设备及设备检维修危害识别、风险评价管理工作，监督检查其他评价记录设备事故危害因素的识别情况，审核重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单，制定落实风险控制措施方案。负责公司重大风险控制措施所需的检维修项目的立项审批及实施工作。 4.5综合业务部负责交通及后勤保障方面的危害识别和风险分析管理工作。 4.6各部门负责落实内部各专业风险管理工作。组织开展危害识别与风险评价工作，制订落实本部门风险控制措施。 5工作程序 5.1成立评价小组 5.1.1公司应成立由公司主管领导、职能部门领导和具有实际工作经验的工程技术人员组成的评价小组。 5.1.2所有评价小组人员需经过专门培训并有能力开展危害识别和风险评价工作。 5.2选择和确定评价范围、对象及顺序 5.2.1评价范围包括本公司的所有生产、经营活动和服务，包括生产操作、储运、设备设施、服务、检维修、消防、相关方的服务和设备，以及行政和后勤等活动的全过程。所有可能导致重要危害和影响的活动，包括非常规活动、检维修等应充分识别和评价。 5.2.2评价对象： ──公司平面布局：功能分区、危险设施布置、安全距离等； ──建（构）筑物； ──生产工艺流程； ──生产设备、装置； ──安全设施、应急设施、消防设施等； ──工时制度、女工保护、体力劳动强度等； ──生产操作、作业任务等； ──易燃易爆、有毒、高温等作业。 对所确定的评价对象，可按作业活动进一步细分，以便对危害和环境影响进行全面识别和评价。同时应对工作活动的相关信息有所了解，包括： ──所执行的任务的期限、人员及频率； ──可能用到的机械、设备、工具； ──用到或遇到的物质及其物理、化学性质； ──工作人员的能力和已接受的任务培训； ──作业指导书或作业程序； ──曾发生过的各类事故记录、作业环境检测结果等。 5.3评价方法 发动员工参与风险评估，专业技术人员、管理人员与员工一起参与风险评估过程，采用了工作危害分析（JHA）和安全检查表（SCL）两种基本方法，进行风险评估时的程序如下： 5.3.1作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA），由各单位的评价小组中岗位操作人员、班长、专业技术人员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析（JHA），做完成后先经负责人审查修改，修改完成后，上报部门评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回再进行修改，部门通过后上报公司风险评价组进行会审和确定。 5.3.2设备设施的危害分析主要采取安全检查表（SCL）分析，由各单位的评价小组管理人员、技术人员和岗位操作人员列出设备设施清单，按安全检查表（SCL）分析进行，做完成后先经负责人审查修改，修改完成后，上报部门评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回再进行修改，部门通过后上报公司风险评价组进行会审和确定。 5.4识别危害的根源和性质 5.4.1评价人员应通过现场观察及所收集的资料，对所确定的评价对象，识别尽可能多的实际和潜在的危害，包括： ──物（设施）的不安全状态，包括可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷； ──人的不安