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总 经理手册 第一章 管理职能 1.1 计划与决策 1.1.1 经营预算 (1) 预算管理是计划工作的重点和中心 经营预算，实际上就是酒店每年经营管理、生产服务、市场开拓的计划书。有了 比 较切 实可行 的预 算， 酒店的 各项 工作就 依此 进行运 作管 理了， 酒店 的经 营管理 目 标 也明 确了， 各部 门的 任务也 有数 了。酒 店每 年的所 有重 大经营 上的 举措 、经营 指 标 和利 润、设 备设 施的 更新改 造、 软件开 发方 面的员 工培 训、市 场促 销的 方位、 开 拓经营的内容等等所有的工作计划，都包含在酒店每年的经营预算里面。 (2) 酒店经营管理者应该有长远的规划目标 在作酒店经营预算时，首先要做一个三年酒店的滚动预算，立足于中长远的规划， 把 酒店 的经营 发展 ，放 到一个 比较 大的背 景环 境和长 远的 发展过 程中 来筹 划考虑 ， 而 不仅 仅是考 虑当 前和 来年。 有了 三年的 中、 长远规 划基 础，再 作酒 店来 年具体 财 务 经营 预算的 分析 和预 测工作 。这 要求所 有数 据都比 较细 致、准 确， 要便 于实施 和 执 行。 一般来 说， 每年 的八月 就开 始预算 的制 作。主要依据以下 几个 方面 的情况 来 源： 去年酒店执行预算的实际完成情况； 市场营销部对来年市场的预测和分析； 今年内的经营管理情况； 酒店上级集团公司的业务目标； 政府通货膨胀的百分比。 (3) 将 背 景 材 料以 及 酒 店 来年 的 总 体 目标 和 经 营指 标 提 供 给 几 个主 要 部 门 的负 责人（或总监：人事、财务、营销、餐饮、房务、工程）。先由他们制作本部门初步 的 财务 预算， 报财 务总 监处整 理汇 总。这 个预 算制定 下来 以后， 就要 召开 酒店专 门 行政会议讨论通过，或再报上级主管部门审批后下发执行。 (4) 酒店的各项经营管理工作，依据预算来进行。每个月各部门执行预算情况如 何 ，都 要有报 告报 到总 经理和 驻店 经理处 ，如 没有完 成预 算，要 说明 是何 原因。 当 然 在执 行过程 中， 不可 能与预 算完 全一致 。但 是，必 须要 有预算 ，有 了预 算，酒 店 从 总经 理、驻 店总 经理 到各部 门经 理、各 营业 点经理 ，就 要十分 重视 、关 心每季 、 每 月、 每天自 己部 门的 生产经 营情 况。这 个预 算的分 解很 细致， 涉及 到酒 店各部 门 各营业点，酒店所有水平、服务、管理都在其中。 1.1.2 工作计划 工作计划是执行经营预算的具体操作上的行动、实施计划细则。为了实现酒店经 营战略，在每一项具体安排上，都必须要有可以实施操作的行动计划，以确保酒店 的经营战略目标有效实现。酒店工作计划具体有以下内容： （1） 年度工作计划。 酒店各部门要根据经营预算，分解制作年度工作计划。总经理和驻店经理对各部 门拟定的年度工作计划，要召集有关方面逐项讨论并确定。年度工作计划包括：服 务质量管理计划、培训工作计划、设备设施计划、安全管理计划、卫生管理计划、 市场营销工作计划、年度内酒店拟开展的大型推销活动安排、餐饮推销活动计划、 多种经营计划。上述计划分三大类，一类是质量管理工作计划、一类是经营工作计 划、一类是行政工作计划。年度工作计划，是酒店一年管理工作的大纲、指针和依 据，有了年度工作计划，酒店的各项管理就有了 明确的目标和方向。 （2） 月度工作计划。 月度工作计划是短期计划。主要是明确每月质量工作和经营工作的重点。这 是总经理和驻店经理根据全年工作安排、上个月的工作情况和本月工作任务而制定 的工作任务计划。每月底总经理和驻店经理，要认真思考分析本月的经营、质量、 管理工作情况，明确下个月的工作侧重点和具体工作安排。最好用文字 形式将月度工作计划下发各个部门作为指导。 （3） 每周工作计划。 每周工作计划内容比较具体详细。每项经营接待工作计划安排，有时间、人员、 任务要求等具体内容。一般由酒店驻店经理来考虑安排。每周未，驻店经理要回顾 本周工作情况，下周客情工作预报，策划下周工作安排。每周的工作安排大体有以 下几方面：一是本周经营接待重大活动和有关的团体接待任务的布置安排；二是服 务质量和培训方面的工作安排；三是行政工作方面的计划安排；四是评述上周的一 些情况，对各部门请示的些报告和问题进行解答，对有关工作提出要求等。 （4） 每日工作计划。 酒店管理工作计划性比较强。许多工作都要提前作准备安排。通过晨会，通报住 处沟通情况，布置当日的工作任务。驻店经理通过这个会议，布置当天的工作计划， 各 有 关 部 门 的 经 理 就 是 通 过 这 个 会 议 来接受 工 作指 令 ， 散 会 以 后 落实安排当天工 作