体系标准_乌龟图样本.docVIP

C1：顾客要求的评审过程 销售人员及有关部门人员 销售人员及有关部门人员 通信设施、交通设施、办公设施用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 通信设施、交通设施、办公设施 顾客要求/订单/开发协议、相关法律法规、规范更改的信息、内部确定的要求、竞争对手的信息 顾客要求/订单/开发协议、相关法律法规、规范更改的信息、内部确定的要求、竞争对手的信息 正确的顾客要求的评审结论C1顾客要求的评审过程 正确的顾客要求的评审结论 C1顾客要求的评审过程 输入 输出 顾客要求及时评审率 顾客要求及时评审率 《顾客要求的评审控制程序》 《顾客要求的评审控制程序》 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ C2：过程设计和开发 C2.1：计划和定义项目 APQP小组全体人员通信设施、交通设施、办公设施用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ APQP小组全体人员 通信设施、交通设施、办公设施 产品先期质量策划 产品先期质量策划，APQP小组及分工，项目计划，初始特殊特性清单，初始过程流程图，初始材料计划，培训计划 顾客提供的图样和信息,已往的产品开发经验,市场调研的结论、竞争对手的信息 C2.1计划和定义项目 C2.1计划和定义项目 输入 输出 新产品完成率 新产品完成率 初始过程策划（新的制造过程）完成率 《 《产品质量先期策划（APQP）管理程序》 《顾客要求的评审控制程序》 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ C2：过程设计和开发 APQP小组、具备技能的工程设计人员C2.2：过程设计和开发 APQP小组、具备技能的工程设计人员 电脑、打印机、试验设备、办公软件、CAD等软件 电脑、打印机、试验设备、办公软件、CAD等软件 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 技术规范及相关的图样、包装技术条件，场地平面定置管理图，制造过程流程图，过程失效模式及后果分析（PFMEA） 技术规范及相关的图样、包装技术条件，场地平面定置管理图，制造过程流程图，过程失效模式及后果分析（PFMEA），作业指导书、工艺文件、检验规程，初始过程能力研究计划，测量系统分析计划、有关过程质量/可靠性/可维护性的分析、适当的防错装置的应用、更改的评审/验证和确认的记录、组织生产件批准 产品设计输出的数据、顾客提供的图样和信息、生产指标、开发成本、以往的开发经验、过程设计和开发输入清单 C2.2过程设计和开发 C2.2过程设计和开发 输入 输出 技术文件发放及时率 技术文件发放及时率 生产件批准(PPAP)一次通过率 《产品质量先期策划（APQP）管理程序》 《产品质量先期策划（APQP）管理程序》 《生产件批准（PPAP）程序》 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ C2：过程设计和开发 APQP小组及相关部门人员C2.3：产品和过程确认 APQP小组及相关部门人员 机床、工装、模具、检测设备 机床、工装、模具、检测设备 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 对质量风险、成本目标、提前期，测量系统分析报告，过程能力研究报告，生产控制计划，样件检验记录 对质量风险、成本目标、提前期，测量系统分析报告，过程能力研究报告，生产控制计划，样件检验记录 待确认的产品和生产过程，上一阶段的输出C2.3产品和过程确认 待确认的产品和生产过程，上一阶段的输出 C2.3产品和过程确认 输入 输出 《产品质量先期策划（APQP）管理程序》 《产品质量先期策划（APQP）管理程序》 《生产过程控制程序》 《产品防护与交付控制程序》 《设备管理程序》 《不合格品的控制程序》 《监测和测量装置控制程序》 《纠正和预防措施控制程序》 过程能力指数Cpk，性能指数Ppk统计率 过程能力指数Cpk，性能指数Ppk统计率 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ C3：生产过程 生产设备、工装/模具、检验设备、易损工具的备品、标识牌、条码机 生产设备、工装/模具、检验设备、易损工具的备品、标识牌、条码机 操作者、检验员、设备维护保养人员、技术人员 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 图 图样、生产计划、原材料/零部件、合格的半成品、顾客反馈信息、顾客退货信息、过程失效模式及后果分析（PFMEA）、顾客和公司内部要求的标识 合格的半成品、 合格的半成品、成品；检验记录单、设备日常保养记录、产品工艺流程跟踪卡、标识 C3生产过程 输入 输出 《生产过程控制程序》 《生产过程控制程序》 《产品防护与交付控制程序》《工装/模具控制程序》 《不合格品的控制程序》 《监视和测量装置控制程序》；《纠正和预防措施控制程序》；《产品监视和测量控制程序》 生产计划完成率 生产计划完成率 标识检查合格率 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ C4：交付过程 销售人员、运输人员、搬运人员 销售人员、