建筑公司内部管理流程.pptVIP

第*页 流程名称：小型（分项）项目工程合同编制审查流程说明（续）流程编号：2.3.5流程拥有者：项目部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 工作说明 14. 资金财务部从财务角度对施工合同进行审查 合同审查单 15. 规划技术部从技术角度对合同进行审查 合同审查单 16. 战略发展部从整体角度、法律角度对合同进行审查 合同审查单 17. 公司领导对合同进行批准 批准单 18. 项目部按照公司合同审批程序签订合同 施工合同 19. 项目部根据合同要求，组织施工单位执行合同 20. 战略发展部对施工合同进行备案、检查 21. 资金财务部按照施工合同约定的资金拨付计划拨付工程施工资金 资金计划 资金 22. 工程管理部在合同实施期间，对合同的执行情况进行监督、检查 监督检查纪录 第*页 流程名称：项目工程建设施工流程流程编号：2.3.6流程拥有者：项目部 开始 结束 组织图纸会审和设计交底 组织评审 项目管理的授权分工与职责明确 项目施工实施细则 审批 修改 通过 通过 未通过 组织施工单位进场 组织工程各阶段验收及竣工验收 现场临建施工和施工准备 制定施工组织设计，组织分包单位进场 审批 通过 未通过 基础工程施工 主体结构施工 装饰、专业安装施工 现场管理、协调、资金拨付 负责组织甲供材及工程款拨付 1 2 3 4 5 6 7 8 11 10 9 17 时间 规划技术部 高层领导 总分包施工单位 工程管理部 项目部 现场巡视检查 12 项目付款计划 工程款支付 月资金计划总体平衡 审批 15 13 14 16 申报月资金计划 批准的资金计划 拨付月资金 资金财务部 第*页 流程名称：项目工程建设施工流程流程编号：2.3.6流程拥有者：项目部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 工作说明 1. 规划技术部组织设计单位、施工单位、工程管理部、项目部共同参与图纸的会审 施工图 交底记录 项目部安排设计交底及图纸会审，同时组织质监技术交底、安全文明施工交底 2. 按照工程管理部编制的各项计划，经过细化，制定具体计划 项目施工计划、项目成本调整、现金流量表 详细的项目施工计划、项目成本计划、现金流量表 项目部制定相关实施计划的同时，完成工程施工前的临水、临电、控制测量、工地围挡、施工单位进场等。工作周期10—20天 3. 工程管理部组织对项目部提交的项目建设总体方案进行评审，由各部门经理共同参加 评审意见书 4. 各部门评审通过后，报公司高层评议确定 批示 5. 工程管理部负责项目部的组建授权以及明确职责，协助项目部制定具体的工作计划和目标 项目经理责任书 项目工作计划书 确定具体的考核指标及奖惩细则，明确具体的目标在责任 6. 项目部组织中标总包单位进驻 临时水电的移交，控制桩移交 7. 经项目部批准总包单位确定项目经理部人员；组织进场，制定施工组织计划 细化的施工组织设计文件 包括细化的监理大纲审查 8. 项目部对施工组织设计、监理大纲、总包单位项目经理部人员进行核实、审批、确认 项目经理证等 审核结果 9. 规划技术部组织甲供材的谈判，供应，确保材料供应及时准确、班组质量要求 材料进场时间表、材料技术要求和技术指标 材料进入施工现场 项目部组织监理、施工单位对材料进行检查验收，必要时进行材料的复试 第*页 流程名称：项目工程建设施工流程（续）流程编号：2.3.6流程拥有者：项目部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 工作说明 10. 项目部组织施工单位进行施工，按月进度完成工程量拨付工程款 验收单据、工程款支付 项目部巡查、协调关系，落实施工条件，组织分阶段验收 11. 总包单位负责分阶段施工 每道工序完成后的质量验收单、各种材料进程前的验收单及取样复试 监理检查确认、项目部抽查检验、检验单留挡备案 严格执行监理规范及监理大纲内容，严格执行建设工程规程、规范，保证工程建设的质量、进度目标 12. 工程管理部检查施工现场的质量、进度、安全文明生产、与相关部门协调等问题进行检查协调 检查记录 工程管理部定期（每周）对各施工现场进行巡视、检查解决工程建设过程中的问题，作为考核的依据 13. 按照集团公司批准的施工详细方案，结合合同付款条件、每月完成的工程量 施工单位申报的月工程量完成表 监理复核签字确认、项目部认可、汇总 将汇总的月工程款报工程管理部， 14. 工程管理部将所有建设工程资金需求平衡后，与年初资金计划对比，进行年度平衡，报集团公司 资金需求表 15. 公司领导审查批准 资金需求表 审批单 16. 项目部根据工程建设的具体情况，拨付工程款 工程款支付 项目部对工程款的拨付时间数量、次数等有决定权 17. 项目部组织四方验收，组织编制竣工图、质量保证资料、设备说明书等 消