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PAGE / NUMPAGES 作者：ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 ××公司××（职位）××同志 任期（离任）经济责任审计报告 XX审字[20XX]第xx号 XX集团/XX经营单位审计监察部 二〇xx年xx月xx日 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u一、基本情况 4文档来自于网络搜索 （一）公司基本情况 4文档来自于网络搜索 （二）XXX经理人基本情况 5文档来自于网络搜索 二、审计范围和审计方式 6文档来自于网络搜索 （一）审计范围 6文档来自于网络搜索 （二）审计方式 6文档来自于网络搜索 三、任期基本财务状况 6文档来自于网络搜索 （一）模拟财务报表的编制 6文档来自于网络搜索 （二）任期财务报表工程调整事项说明 6文档来自于网络搜索 （三）任期财务报表工程未调整不符事项说明 7文档来自于网络搜索 （四）任期末与任期初资产、负债、所有者权益状况比较分析 7文档来自于网络搜索 四、财务绩效评价 9文档来自于网络搜索 （一）任期内经营成果状况 9文档来自于网络搜索 （二）任期经营目标完成情况 10文档来自于网络搜索 （三）EVA考核 11文档来自于网络搜索 （四）经管绩效指标评价 11文档来自于网络搜索 五、企业负责人的主要业绩 11文档来自于网络搜索 （一）在发展战略规划方面 11文档来自于网络搜索 （二）在改革改组改制方面 11文档来自于网络搜索 （三）在生产经营成果方面 11文档来自于网络搜索 （四）在内部控制机制方面 11文档来自于网络搜索 （五）在提高企业市场竞争能力方面 12文档来自于网络搜索 （六）持续发展能力方面 12文档来自于网络搜索 六、审计发现与建议 12文档来自于网络搜索 （一）财务核算和财务经管 12文档来自于网络搜索 （二）任期资产质量情况 12文档来自于网络搜索 （三）任期重大经营活动和经营决策情况 13文档来自于网络搜索 （四）任期内部控制制度的建立（完善）以及经营合法合规情况 13文档来自于网络搜索 （五）个人收入和遵守廉政规定情况 14文档来自于网络搜索 （六）其他需要说明的事项 14文档来自于网络搜索 七、审计评价 14文档来自于网络搜索 附 表 1.任期资产负债对比表 2.任期利润及利润分配对比表 3. 任期现金流量表 4. 审计调整明细表及说明 5.任期内主要经营指标完成情况表 6.任期内不良资产情况表 7.任期内对外投资情况表 (报告附表可根据要求及被审计单位性质增减表格)XX公司经管层： 根据《xxx》，20××年×月×日至×月×日，我们对××公司（以下简称××公司）××总经理任职期间（×年×月至×年×月）的财务会计报表及与其经济责任相关的资料进行了审计。这些会计报表及资料的真实性、完整性由×公司负责，我们的责任是对以上会计报表及相关会计资料发表审计意见。这次审计，我们重点对××同志任期内（×年至×年）××公司资产、负债、所有者权益的真实性、经营成果的真实性、任期目标的完成情况、对外投资和资产处置情况、重大经营决策，以及遵守财经法规等情况进行了审计。我们的审计是依据《中央企业经济责任审计经管暂行办法》（国务院国资委令第7号）、《中央企业内部审计经管暂行办法》（国务院国资委令第8号）、《中央企业经济责任审计实施细则》、《企业会计准则》、中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》的通知（中办发【2010】32号）、《XX集团经济责任审计经管规定（修订）》等相关财务法规进行的。在审计过程中，我们调查审核了XXX公司有关会计账簿、会计报表，抽查了有关会计凭证，对任期目标的完成情况、重大投资决策情况、经营经管以遵守财经法规等情况进行了审计和评价。（审计依据可根据审计性质更改）文档来自于网络搜索 一、基本情况 （一）公司基本情况 ×年×月，集团（或下属一级经营单位）××[20××]×号文决定组建××公司。×年×月×日，××公司在××工商行政经管局登记设立，营业执照注册号××，注册资金为××万元，经济性质为××。经营范围为××。文档来自于网络搜索 公司下设××部、××部等××个职能部门，××分公司等xx个分公司，××公司等××个子公司。截止到20××年×月×日，公司共有从业人员×人（公司总部×人），其中：在岗职工×××人，离退休×××人。文档来自于网络搜索 组织架构图如下： 经管范围基本情况见下表： 单位名称 法人 主营业务 注册资本 持股 注册地址 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （特殊说明：对上表未能反映的情况，应补