宾馆装修改造可行性报告.pdfVIP

公司贵宾馆装修改造可行性报告 一、贵宾馆现状 1 、年久失修，影响形象 宾馆房屋 1988 年使用，距离最近一次装修已逾 10 年。宾馆由于使用时间长，设施、设 备老化，维护和保养非常困难，费用很高。客房入住率很低，不到 30%。且已经严重影响公 司对外形象。 2、对内为主，开源不够 贵宾馆现有两个会议室， 18 个包间（ 9 个 10 人包间， 4 个 3 人包间和 5 个大包间） ，有 50 间客房，有两间被占用，三件待维修，可供对外出租 45 间。 贵宾馆一直以来以服务公司为主， 未全面对外开放， 餐饮主要客源是公司主要领导、 部 门接待和基地游。 包间午餐晚餐上座率平均不到 50%；客房主要客源是公司部门安排的客人， 散客很少。 宾馆给外面的印象一直是不对外开放。 加上宾馆客房的设施设备老化严重， 影响 客人使用。 故多年以来收入徘徊在 100 多万左右， 最近五年没有明显增加。 餐饮和客房的收 入形成了倒挂（正常情况应该是客房占总收入的 60%-70%，餐饮占 30%-40%）。 二、装修改造的定位 1、具有苏酒集团洋河股份特色的三星级主题酒店（融入洋河企业文化） 根据地区经济和旅游发展状况、 区域环境及发展趋势， 项目定位于三星级标准酒店， 设 置设施。酒店客户群主要定位于参加各类会议、进行公务、商务活动， 外省市来洋河旅游的 人员，即酒店根据客户群体定位于商务、旅游、会议酒店。 增加西餐厅。 三、改造后餐饮和客房销售预测 1、贵宾馆客房价格和出租率 2 个套间，大标 23 间，小标 10 间，单间 13 间，贵宾馆客房价格平均 150 元 / 间，如果 100%出租，每天客房营收 7000 元，每月 21 万，每年 250 万。 目前出租率连续 5 年维持在 40%左右， 2016 年客房营收 120 万，包括钟点房 （过夜房收 入 108 万， 12 点到 6 点 80 元，超过算全天房价， 2016 年 12 万。），入住率达到 50%，即增 加 10%，，每天增加 750 元，每个月增加 22500 元，每年增加 27 万，如果入住率增加至 80%， 则每年增加 108 万， 90%，增加 135 万。利润增加 86 万（前提是基地游优先安排在贵宾馆） 本星级酒店的价格在各个酒店之间、季节之间差异很大。根据 2003－2004 年的情况， 在考虑团队客人折扣因素后， 本三星级酒店标准间实际价格旺季约在 240 元／间左右， 平季 约在 200 元／间左右，淡季约在 160 ／间左右，全年平均价格约在 190 元／间左右。 根据本酒店业人士估计，本酒店出租率应在 60 ％－62 ％左右，其中在 7、 8、9 三个月 旺季酒店出租率在 95％左右，在 5 、6、 10 三个月平季中酒店出租率约在 65％左右，在 11 －4 月六个月淡季中出租率约在 40 ％左右。 2、贵宾馆餐饮价格和入住率 贵宾馆餐饮平均 70-80 元/ 人，如果 100%上座率，约 259200 人，每年餐饮营收 1814 万 2070 万。目前出租率连续 5 年维持在 40%左右， 2016 年餐饮营收