特种设备检验所质保体系程序文件.doc

PAGE PAGE 80 受控性 文件编号：JMTJS/CXWJ-5/0-2009 荆 门 市 特 种 设 备 检 验 检 测 所 程 序 文 件 （第 五 版） 编制： 审核： 批准： 2009年10月18 日批准 荆门市特种设备检验检测所 程序文件目录 序号 文件号 标 题 页数 1 CXWJ01-5/0 文件控制程序 8 2 CXWJ02-5/0 记录控制程序 4 3 CXWJ03-5/0 保密和保护所有权管理程序 2 4 CXWJ04-5/0 管理评审程序 3 5 CXWJ05-5/0 人员培训和管理程序 4 6 CXWJ06-5/0 检验检测设备管理程序 6 7 CXWJ07-5/0 量值溯源控制程序 5 8 CXWJ08-5/0 法规、安全技术规范、标准管理程序 2 9 CXWJ09-5/0 检验检测过程控制程序 8 10 CXWJ10-5/0 合同评审/工作指令控制程序 3 11 CXWJ11-5/0 检验检测方法确定和应用程序 5 12 CXWJ12-5/0 采购服务与供应品管理程序 4 13 CXWJ13-5/0 检验检测样品管理程序 3 14 CXWJ14-5/0 检验检测安全管理程序 4 15 CXWJ15-5/0 设施和环境控制程序 3 16 CXWJ16-5/0 检验检测分包管理程序 2 17 CXWJ17-5/0 检验检测报告（证书）管理程序 12 18 CXWJ18-5/0 接受安全监察管理程序 4 19 CXWJ19-5/0 检验检测质量监督管理程序 3 20 CXWJ20-5/0 检验检测意外情况的处理程序 3 21 CXWJ21-5/0 测量不确定度评定程序 4 22 CXWJ22-5/0 新检验检测方法控制程序 2 序号 文件号 标 题 页数 23 CXWJ23-5/0 计算机软件管理和数据安全保密程序 4 24 CXWJ24-5/0 特种设备检验案例填报程序 3 25 CXWJ25-5/0 内部审核控制程序 3 26 CXWJ26-5/0 投诉与抱怨处理程序 3 27 CXWJ27-5/0 不符合控制程序 3 28 CXWJ28-5/0 纠正措施控制程序 2 29 CXWJ29-5/0 预防措施控制程序 2 30 CXWJ30-5/0 数据分析管理程序 4 31 CXWJ31-5/0 许可鉴定评审管理程序 4 32 CXWJ32-5/0 特种设备作业人员培训考核管理程序 2 33 CXWJ33-5/0 保证检验质量不受外界影响的程序 2 附 质量记录表格目录 3 荆门市特种设备检验检测所 程序文件 编号：CXWJ01-5/0 标题 文 件 控 制 程 序 版次：第5版第0次修改 页码：第1页 共9页 1．目的 确保本院各有关场所使用的文件现行有效。 2．适用范围 适用于本院质量管理体系文件（含外来文件）控制的全过程。 3．职责 3.1质管办在质量负责人的领导下负责组织质量体系文件的编写，确定外来文件是否受控。 3.2档案资料管理员负责质量体系文件和外来文件的保存、发放、回收、跟踪和更新。 4．工作程序 文件控制程序流程图如下： 文件分类 文件分类 编制文件 审核文件 审批文件 发布文件 文件更改单 更改会签 是否原部门审批 获得背景资料 更改审批 编制更改清单 发放到使用场所 定期评审 有无更改 使用有效版本 收回作废文件 有无保留必要 销毁 特殊标识 存档 荆门市特种设备检验检测所 程序文件 编号：CXWJ01-5/0 标 题 文 件 控 制 程 序 版次：第5版第0次修改 页码：第 2页共 9页 4.1质量管理体系文件的分类 4.1. 4. 4. 4. 4. 4. 4.1. 4. 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2文件的编号和标识 4. 文件编号是对文件管理进行的唯一性标识，按以下规定执行（通常组织代号及颁布年号可省略，不注明版本号时通常指最新版）。 4.2 质量手册的编号应包括：组织代号“JMTJS”/文件类型“ZLSC”-版本/修改次数-颁布年号。例如：JMTJS/ZLSC-5/0-2009。 4.2.1.2程序文件 程序文件的编号应包括：组织代号“JMTJS”/文件类型“CXWJ”2位序号-版本/修改次数。例如：JMTJS/CXWJ01-5/0。 荆门市特种设备检验检测所 程序文件 编号：CXWJ01-5/0 标 题 文 件 控 制 程 序 版次：第5版第0次修改 页码：第 3页共 9页 4.2.1.3作业文件类 作业文件的编号应包括：组织代号“JMTJS”/文件类型“ZYWJ”分类代号。2位序号-版本/修改次数。例如