安全管理措施检查表.docVIP

企业安全生产标准化创建工作检查表 序号 项 目 检 查 内 容 自评结果 一、安全管理机构和职责 1 安全管理机构 是否成立了安全生产管理委员会； 是否设立了与本企业相符的安全管理机构，按比例配备了安全生产管理人员； 厂级、车间级、班组级三级安全网络健全，并有效运行； 2 人员配备 公司专、兼职安技人员达到职工总数的2‰—5‰，各级安全管理人员应持证上岗 3 管理人员职责 是否制订了各级管理人员的安全责任制如总经理、各部门和各车间中层管理人员、安全员、员工等；如： 主要负责人安全生产职责； 分管负责人安全生产职责； 各部门负责人生产职责； 中层管理人员职责； 安全员的安全生产职责； 班（组）长安全生产职责； 保管员、电工等人员的安全职责； 4 职能部门职责 是否制订了各职能机构的安全职责： 安全生产主管部门安全职责； 财务主管理部门安全职责； 生产主管部门安全职责； 技术设备主管部门安全职责； 各车间安全职责；等 二、安全目标管理 1 年度工作计划 公司是否制定了总体和年度安全工作计划及措施，是否将安全目标、指标分解到各车间和各部门。 2 安全目标管理 按照部门职能及安全目标区分是否制定了年度考核办法，并有完成情况记录台账； 三、安全生产投入 1 安全投入保障 是否建立了安全生产投入保障制度； 是否按规定足额提取了安全费用； 是否做到了专款专用； 是否建立了安全费用台账； 四、法律法规与安全生产管理制度 1 信息收集整理 是否收集了适用的安全生产法律法规与行业标准规范，并及时掌握其修订情况；是否将相关法律法规及行业规范编印下发，指导从业人员； 2 基础管理和 专业管理 是否建立了以下规章制度： 必须具备的： 1、安全生产职责； 2、安全生产投入保障制度； 3、文件和档案管理制度； 4、隐患排查与治理制度； 5、安全教育培训制度； 6、特种作业人员管理制度； 7、设备设施安全管理制度； 8、建设项目安全设施“三同时”管理制度； 9、生产设备设施验收管理制度； 10、生产设备设施报废管理制度； 11、施工和检维修安全管理制度； 12、危险物品及重大危险源管理制度； 13、作业安全管理制度； 14、相关方就外用工管理制度； 15、职业健康管理系列制度（附后）； 16、防护用品管理制度； 17、应急管理制度； 18、事故管理制度；等 补充8项制度： 安全目标、指标管理制度； 安全生产法律、法规和其他要求管理制度； 消防安全管理制度； 危险源辩识与风险评价管理制度； 安全绩效评审与监测制度； 安全标准化系统管理与评审制度； 领导现场带班制度； 班组岗位达标制度； 参考部分细化制度：（根据各单位实际制定） 1、安全目标、指标管理制度 2、安全承诺制度 3、安全生产法律、法规和其他要求管理制度 4、安全生产责任制管理制度 5、安全管理机构配置和人员配备管理制度 6、安全生产规章管理制度 7、安全生产“五同时”管理制度 8、特种作业人员安全管理制度 9、防火安全管理制度 10、现场安全监控制度 11、安全生产会议管理制度 12、安全例会与安全活动日制度 13、季度安全会议制度 14、安全记录和档案管理制度 15、外部联系与内部沟通管理制度 16、供应商与承包商管理制度 17、安全标准化系统管理评审制度 18、施工安全管理制度 19、安全生产奖惩制度 20、危险源辩识与风险评价管理制度 21、危险源点监控巡查制度 22、培训需求识别与分析制度 23、培训要求和评审制度 24、设计管理制度 25、安全设施“三同时”管理制度 26、供配电系统管理制度 27、防灭火的系统管理制度 28、电器临时线和安装审批管理制度 29、设备设施管理制度 30、特种设备及其操作人员安全管理制度 31、关键设施、重点部位安全管理制度 32、设备设施维护管理制度 33、安全警示标志管理制度 34、作业环境安全管理制度 35、危险作业审批制度 36、交接班制度 37、劳动防护用品采供、发放管理制度 38、职业安全健康教育制度 39、职业卫生管理制度 40、安全投入保障制度 41、工伤保险保障制度 42、安全检查和隐患整改管理制度 43、安全隐患排查制度 44、纠正与预防措施实施的保障制度 45、应急管理制度 46、安全事故、事件报告制度 47、事故、事件调查与跟踪制度 48、事故、事件回顾规定 49、安全绩效监测制度 50、标准化系统内部评价制度 其它符合国家法律法规和标准的行业规章 3 操作规程 企业是否根据生产特点，编制岗位安全操作规程，并发放到相关岗位；所有工种有相应的操作规程或作业标准书并列；如： 维修电工安全操作规程； 行车工操作规程； 自卸司机安全操作规程；等 4 修订与管理 每年是否修订相关文件， 是否落实文件和档案管理制度，确保效力； 五