贯标工作分公司及项目部管理评审内容.docVIP

分支机构劳务、专业分包管理评审表 分管经理 责任部门 检查日期 被审核方代表 　 评审要点(素) 标准基分 评审内容 (要素状态)评审记录 评定 考察、分级 评价 15 是否对拟纳入的合格劳务（专业）分包供方按规定组织考察（5）？是否对劳务供方进行分级（1）？是否按要求建立合格劳务（专业）分包方名单并经分管领导审批（5）？是否将名单在规定时间上报公司劳务(专业)分包管理部门备案（2）？是否有考察记录（2）？ 　 供方资质、证照 5 是否保留合格劳务（专业）分包供方的营业执照（1）、资质证书（1）、安全生产许可证（1）、法人委托（1）、外出施工证明及当地主管部门备案手续是否齐全、有效（1）？ 　 招标申请、计划 5 是否按规定上报劳务（专业）分包标招标计划并经领导审批（3）？是否按规定进行了招投标（2）？记录是否完善（1）？ 　 资格预审 5 是否对参与投标的劳务（专业）分包单位按规定进行资格预审（3）？记录是否完善（2）？ 邀标 5 是否按要求对劳务（专业）分包招标文件进行评审（3）？邀标文件是否经分管领导签发（2）？ 评标、 价格谈判 10 投标文件是否在规定时间反馈、登记并传递到成本部门（3）？是否对投标单位报价进行谈判（3）？是否根据谈判结果按要求推荐了拟中标单位（2）？是否有谈判记录（2）？ 定标 5 是否按规定确定中标单位（3）？是否发中标通知书（1）？是否有定标记录（1）？ 进场管理 15 是否按规定与中标方签订了劳务（专业）分包合同（5）？是否有未签订了劳务（专业）分包合同就进场施工的（4）？有无不符合规定或未经招标而签订合同的（4）？是否将合同内容向项目交底（2）？ 　 定期培训 15 是否每季度根据项目特点、施工阶段的具体情况对劳务（专业）分包管理人员组织有针对性的培训（8）？是否每半年根据工程特点、施工方法对工人组织有针对性的培训（7）？ 　 　 检查、考核 10 是否每季度对劳务（专业）分包队伍进行检查（5）？是否在年末对劳务（专业）分包队伍进行年度评价（3）？是否有记录（2）？ 　 评优 10 是否对劳务（专业）分包管理工作进行总结（5）？是否有改进措施（3）？是否按要求推荐受表彰的劳务（专业）分包队伍（2）？ 小计 100 质量管理评审表 被评审单位 分管经理 责任部门 1 2 评 审 人 检查日期 被审核方代表 序号 评审 子项 评 审 要 点 标 准 基 分 评 审 内 容 (要素状态)评审记录 评 定 1 质量管理策划 质量管理责任制 5 领导班子分工明确（2分）； 各相关岗位人员质量管理职责规定并履行（3分） 质量目标管理 6 制定、印发年度质量管理及贯标工作计划（3分）；质量目标分解到相关职能部门及各项目经理部（3分）； 质量体系文件管理 5 编制、印发符合实际的质量管理体系运行说明（3分）；体系文件发放申请、登记、回收管理处于受控状态（2分）。 团队建设 10 实施内部监理制（4分）；日常质量管理机构及人员定编根据公司类别按规定设置（3分）；制定、印发质量管理专职人员素质提高培训计划并实施。（3分） 2 过程质量管理 过程监视测量 10 地基与基础、主体结构及安装主要分部及时申报与复查（4分）；季度综合质量检查统计分析，对主要问题提出整改及纠正措施（3分）；对上级检查提出的问题及时整改并反馈（3分）。 公司级以上重点工程质量管理 10 制定、印发公司级以上重点工程质量控制计划（4分）；按规定检查有记录（3分）；检查结果统计分析，对主要问题进行整改，并针对性地提出纠正措施（3分）。 专项质量管理活动 8 组织质量专题会有计划并实施（2分）；“质量月”活动有计划，有实施记录，有总结上报（3分）；质量事故及时报告，有符合规定的调查处理报告（3分）。 QC小组管理 4 QC小组及时注册登记并上报公司（2分）；对QC小组活动定期检查指导并保存记录（2分） 质量检测工具 4 建立本系统质量检测工具台帐（2分），按检定周期检定，帐、卡、物保持一致（2分）。 工程质量创优 10 新接工程明确创优目标，提出创优措施，及时报公司（4分）；组织精品工程研讨会，印发精品工程作法要求（4分）；及时申报各级优质工程，督促创优及时兑现（2分）。 3 分析、改进与提高 不合格品控制 10 统计建立不合格品台帐（3分）；检查发现的不合格品及时下发整改通知并督促整改反馈（3分）；构成质量事故的不合格品按规定处置并记录（2分）；不合格品信息以月报形式及时报公司（2分）。 质量改进 10 统计不合格品信息，找出共性的质量问题（3分）；对共性的质量问题及时制定、发放纠正预防措施，下季度组织效果验证（4分）；质量管理体系外审、内审不符合项按要求组织整改并及时反馈（3分） 4 质量管理记录 质量验收记录 8 主要分部工程