南大公司产品质量管理和奖惩制度.docVIP

PAGE / NUMPAGES 产品质量管理及奖惩制度 编号 ND/GG/01/2012 ZS-PG-QM-02 版本 A／0 页次 共5页 1. 目的 为提高产品质量，加强工作责任心，减少质量损失，实现有效劳动和长效管理，特制订本制度。 2. 适用范围 本规定适用于锻打、台钻、立钻、滚丝、仪表、数控等机加工生产及技术、采购、外协、检验、仓库过程的所有场所和人员。 3. 职责 3.1、技术负责过程质量控制的策划，标准及其要求支持。 3.2、品管负责质量取证工作，有关部门、生产班组积极做好配合。 3.3、生产部、品管负责质量奖惩处置落实工作。 3.4、采购、外协负责采购、外协件产品质量及供应商管理。 4、 质量事故的定性范围及类别 4.1、图纸、工艺错误； 4.2、违反工艺纪律或操作规程； 4.3、生产指挥错误。 4.4、工装制造质量及工装管理不善。 4.5、操作不认真负责。 4.6、保管不善或材料混杂以及发错。 4.7、 因错检、漏检，致使不合格产品流入终检或不合格产品出厂的； 4.8、 生产工序间没有按规定进行三检（自检、互检、专检）而出现质量问题的； 4.9、生产现场物品未按规定摆放，标识或造成混乱、不全以及可能或致使错用的； 4.10、生产记录填写不规范，影响产品质量/不符合文件规定的； 4.11、各类统计报表，台帐和原始记录不真实、不完整的； 4.12、纠正措施没有按期整改的； 4.13、一次交验合格率没有达到规定要求的。 4.14、 其它影响产品质量，造成损失的 4.15、管理不善或弄虚作假、以次充好。 5、根据经济损失和影响大小，将质量事故分为以下三类： 5.1、重大质量事故：⑴直接经济损失10000元以上，或退货索赔经济损失达2万元以上。 ⑵因质量事故造成公司不能完成月、季或年度生产计划和质量指标的。 5.2、较大事故：⑴造成经济损失5000元以上，或退货索赔经济损失达1万元以上的。 ⑵废品或返修工时在20小时/批以上的。 5.3、一般事故：⑴经济损失在1000元以上。 ⑵废品或返修工时在5小时以上的。 6、质量责任 1、由于图纸（包括模具、工装、工艺流程图等）工艺文件标准错误造成的质量事故： 图纸尺寸差错：设计和尺寸标注的错误，质量责任设计人员承担70%，审核人员承担30%。 2、工艺出现差错：经首检发现，其质量责任由责任单位负责人承担90%。操作者承担10%。如工艺出现差错虽经首检未发现和防止，其质量责任由责任单位负责人承担70%。检验员承担20%，操作者承担10%。如操作员发现错误，提出异议未被接受，操作员不承担责任。如因工艺设计责任则责任单位负责人承担的70%中，工艺编制设计者承担60%，审核人员承担40%责任。 3、操作者造成的质量事故： 1）、操作者不执行“三按”（ 即按图纸、按工艺、按技术标准）、和首检、交检以及自检、互检规定或工作不负责所造成的事故由操作者本人和其负责人各承担50%责任（负责人明确要求的不负此责任，则由操作者100%承担。） 2）、操作者在生产中发现工艺问题，避免了损失，可做为合理化建议申请计奖，并给予奖励。 4、检验人员因检验造成的质量事故： 1）、检验员首检错误造成质量事故，由检验员负100%责任。 2）、零件完工检后发现质量不合格，或下道工序发现上道工序不合格而造成事故者，责任单位负责人和操作员各负50%的责任。 3）、检验中未巡检或巡检错误造成质量事故，检验员负责制30%责任，操作者负70%责任。 4）、产品出厂后发现质量问题致用户退货、索赔、返修等造成的质量事故，检验员和责任单位各负50%责任。 7、领导和管理的质量事故 1）、因生产管理人员错误指挥或错误下达产品指令（包括不具备生产条件而强令下达生产指令），指使操作员违反“三按”要求造成的质量事故，生产管理人员承担70%，操作者承担30%责任。如操作员提出异议未被接受，由指挥者负责。 2）、因管理人员不重视质量，工序完工不交检造成的质量事故，由责任单位承担80%，部门主管承担20%责任。 3）、因管理人员工作失误造成错发材料（材料必须有手续，无手续按错发处理）、毛坯、零件或外购等质量事故，由仓管员或责任人承担全部责任。 4）、因粗心大意或工作责任心不强，造成进出仓库产品数量不符的由仓管员或经办人承担100%责任或各50%责任。 5）、上道工序流转下道工序数量不符且无法确定责任的，由上下序各承担50%责任。上道工序数量不明确且下道工序确定数量的，由上道工序承担数量不符的100%责任。 6）、加工工序终结入库时数量被仓库清点不符的，且无法追溯责任人或责任单位的，由所有工序平均承担责任。 7）、最终完工工序验证出数量不符的不承担责任，责任由上道各工序平均共同承担。 8）、采购、外协因工作失误，采购不合格的原材料、外