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PAGE / NUMPAGES 封 面 作者：ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 IT类固定资产经管制度 （讨论稿） 第一章 总 则 第一条 为了加强中国石油天然气股份有限公司辽宁销售分公司（以下简称“辽宁公司”）IT类固定资产经管，提高其资产的使用效率，保护辽宁公司财产，防止资产流失，特制定本办法。资料个人收集整理，勿做商业用途 第二条 本办法所称IT固定资产是指计算机、便携式计算机、PC服务器、UNIX服务器、存储设备和网络设备等产品。以下简称“资产”资料个人收集整理，勿做商业用途 第三条 公司财务部门为固定资产的归口经管部门，负责固定资产核算、资产评估、资产报废及资产处置等业务，负责组织开展资产清查工作；信息中心为IT固定资产的实物经管部门，对IT类固定资产的申请、购置、验收、登记、领用、使用、调用、维修、定损和报废、库房经管等全过程的经管。资料个人收集整理，勿做商业用途 第四条 信息中心是辽宁公司IT类资产采购职能部门。分为三个互不兼容的经管岗位：计划采购岗、采购岗、资产经管岗。其中计划采购岗位负责收集整理各部门资产购置需求申请，编制采购计划；物资采购岗负责公司计算机相关资产的采购与维修经管、制定产品采购目录和规范设备采购技术规范；资产经管员负责购进资产的登记、入库验收、库存整理、发放及定期统计。各部门负责根据实际需求，按规定流程申请。资料个人收集整理，勿做商业用途 第五条 本条例适用于辽宁销售公司及所属各分公司? 第二章 IT类资产分配和配置规范 第六条 计算机分配和配置原则：根据工作实际需要和严格控制成本的原则进行计算机及其附属设备的分配和配置。资料个人收集整理，勿做商业用途 常用计算机设备的分配原则列举如下： ㈠ 台式电脑： 为机关从事经管工作人员配置一台电脑。 ㈡ 笔记本电脑： ⑴ 笔记本电脑适合经常移动办公的人员使用。如经常出差经管人员、下班后经常回家办公的人员等。 ⑵ 因工作需要确需配备笔记本电脑。 第七条 台式机和电脑笔记本的配置规范 ㈠ 台式机的配置规范分为二种：档案人员级别配置、一般人员/业务人员以上级别配置。 ㈡ 电脑笔记本配置均相同。 ㈢ 定期制定PC电脑和笔记本购置技术规范。 第八条 打印机以部门为基本单位根据工作需要进行配备。每个部门配一台打印机，由信息中心规定打印机型号。 资料个人收集整理，勿做商业用途 第九条 其它资产以满足工作需要为基本原则进行配备。 第十条 信息中心在进行资产分配时，应本着“先库存，后采购”的原则， 优先从现有库存中挑选符合申请配置的设备。在保证业务需要的同时，最大幅度地降低成本。资料个人收集整理，勿做商业用途 第三章 资产申请、采购与付款 第十一条 员工申请电脑设备时，需按照计算机设备配置原则和配置规范进行申请。申请流程：申请人填写《IT类固定资产申请购置表》，部门负责人同意后，报请信息中心负责人和总会计师审批。然后将审批表交给信息中心列入采购计划；经过信息中心鉴定符合报废条件的在用设备，信息中心收回该设备，申请人重新申请资产。资料个人收集整理，勿做商业用途 第十二条 采购与付款 ㈠ 根据集团物资采购目录结合辽宁实际编写IT类物质采购目录，此外信息中心根据实际定期对IT类物质种类、品牌、技术要求等信息进行调整，并公布IT类物质目录。 资料个人收集整理，勿做商业用途 ㈡ 通过集团招标入围的产品，需要选定入围的供货商采购, 双方就产品价格进行谈判，进一步降低采购成本，签定采购合同。合同经管按照《中国石油天然气股份有限公司合同经管办法》执行。资料个人收集整理，勿做商业用途 ㈢ 未列入集团招标入围的产品，按照IT类物资采购目录规定的品牌采购。 第十三条 设备计划采购流程：各部门在每月10日前（节假日提前）将《固定资产购置审批表》交给信息中心物资采购计划员，根据采购目录规定的品牌和采购人员提供的价格，编制《IT类物质采购计划》。资料个人收集整理，勿做商业用途 第十四条 设备采购及付款流程：物质采购计划员每月12日（节假日提前）将《 IT类物质采购计划》交给信息中心物质采购员。物质采购员联系供应商进行采购,商品到货验收合格后，采购员按时在资金平台录入已完成的物质采购计划，待系统审批通过后，物资采购员通知财务部门向供货商付款。 资料个人收集整理，勿做商业用途 第四章 固定资产的使用 第十五条 固定资产使用实行“谁使用，谁负责”的原则。 第十六条? 辽宁公司内部各部门的计算机由使用部门负责定人定机经管，并报信息中心备案。每一个固定资产需制定责任人，如无责任人的，视其部门