某公司效能监察与操作流程教材.ppt

效能监察发现 效能监察发现的分类 符 合：控制体系、执行过程、效果都满足四个方面要求的情形 不符合：体系性不符合、实施性不符合、效果性不符合 待定项：人员变动、证据遗失等导致的不足以证明控制体系、 执行过程、效果都满足四个方面要求的情形，确定 为待定项。 一、企业效能监察工作基本概述 效能监察对象 报告编号 受效能监察部门/单位 效能监察员 日期 效能监察发现事实描述： 1、检查事项： 2、检查结论： 3、受监察方业务经办人确认意见： 效能监察员： 效能监察小组组长： 业务经办人确认： 发现类型 □合格 □不合格 □待定项 监察依据 处置建议 □融入制度全面推广 □不合格项纠正与预防 不合格发现事实分析与处置 不合格类型 □体系性不合格 □实施性不合格 □效果性不合格 不合格原因分析 1、业务认知原因；2、制度原因；3、制度学习；4、人员工作技能；5、绩效激励；6、市场环境等方面进行原因分析。 处置措施 □整改 □采取纠正措施 □采取预防措施 □实施问责 效能监察员：日 期： 年 月 日 业务管理负责人确认：日 期： 年