徐州财务主管岗位月度绩效考核表.DOCVIP

徐州财务主管岗位月度绩效考核表 姓 名： 高文军 直属领导： 分公司总经理 考核期： 2008年05月 类型 目标/指标 （量化/细化） 权重 配分 完成实绩 数据来源 自评 子公司 考评（60%） 母公司 考评（40%） 人力资源部核算 结果目标 1、销售额目标 5% 目标7397.37万元,实际4454.13万元,完成率60.21% SAP系统 3.04% 3.04% 2、生产毛利目标 5% 目标813.71万元,实际499.61万元,完成率61.40% SAP系统 3.28% 3.28% 3、维修费用控制指标 5% 目标2元/吨,实际1.62元/吨,完成率119% SAP系统 5.95% 5.95% 4、项目费用控制指标 5% 目标38.54万元,实际20.67万元,完成率146.37% SAP系统 7.32% 7.32% 5、吨肥制造费用 10% 目标48.61元/吨,实际48.71/吨,完成率99.79% SAP系统 9.90% 9.90% 6、原材料成本下降 10% 目标0.25元/吨,实际-0.08元/吨,完成率-32% SAP系统 0% 0% 7、存货资金周转天数 10% 目标20天,实19.25天,完成率103.75% SAP系统 10.38% 10.38% 8、执行月资金计划 10% 目标334.10万元,实际257.19万元,完成123.02率% SAP系统 12.30% 12.30% 小计 60% 52.17% 52.17% 过程指标 9、财务报告及财务分析 20 内部邮件 22 22 10、财务数据准确率 15 直属领导 15 15 11、月度定期盘点工作 15 盘点表 17 15 12、废旧材料监控处理 5 物流/储运室 5 5 13、财务保密性工作 5 各科室等 5 5 14、学习创新PK 10 人事办 10 10 15.月度重点性工作完成率 15 人事办等 16 16 小计 85分 90分 88分 直属领导沟通意见： 自评签名 考评签名 审核签名 核算签名 子公司 母公司 子公司 母公司 高文军2008-6 潘有理 2008-6-21 陈军宏 08/06/18