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质量手册—7.4采购 Q/HNBX—G—100—2007 第79页 修订次数 修订日期 发布日期 生效日期 签发人 b.根据评定准则和有关预选供方的资料，业务部会同，质检科、设计中心、生产部、财务部等有关部门，对预选供方的品牌、质量保证能力、生产供应能力、信誉、服务、价格等进行评价，评价结果填入《供应商评价表》。 c.根据评价结果，从中选出二、三家供方作为合格供方，报管理者代表或总经理批准。 d.材料部编制《合格供应名册》，该名册为受控文件，由归口部门经理批准后发放有关部门执行。采购员依据“合格供应商名册”，采购时从中选择合适的供应商。 e.对客户指定的供应商，亦按规定进行评价，采购部将评价结果通报给客户。 4.5供方控制 4.5.1对合格供方要定期考查，监督其持续提供合格产品的能力和供货能力。 a.每年末业务部对供应商的履约情况、产品质量及服务水平、质量保证能力进行年末评价，将“合格供应商名册”中不符合要求者予以除名，并补充新的合格供应商。 b.对于达不到要求的供方，要及时提出警告、减少订单并令其尽快改进并反馈改进结果，改进后仍达不到要求的，则停止供货。 c.业务部证实一次以上物资质量严重不合格或质量水平有下降趋势的供应商，应停止采购该供应商供应的物资，将其从《合格供应商名册》中除名，并报主管经理审批后备案。 4.5.2上述规定亦适用对客户指定的供应商的控制，采购部将控制信息通报给客户。 4.6特殊情况下（含新产品）的采购 新产品、或因某种特殊原因，无法在《合格供应商名册》内选择供应商时，采购员应对另选择的供应商物资、供应能力、质保能力、产品质量进行调查记录，报业务部审核，主管经理批准后方可采购。 4.6采购资料 4.6.1材料计划 生产部根据工程进度计划提出材料需用计划，报业务部审核，由业务部编制采购计划单（注明产品名称、规格、数量、质量要求、进场日期等）交采购员进行采购。 4.6.2采购合同 大型设备或批量材料由业务部与供应商签订合同，总经理或管理者代理批准，采购合同应注明如下几点： a.厂名、产品名称、规格、型号、计量单位、数量、单价。 b.供货时间、供货方式、交货地点、包装运输责任、付款方式。 c.质量要求、验证方式、检验依据。 d.解决争端的方式等。 质量手册—7.4采购 Q/HNBX—G—100—2007 第80页 修订次数 修订日期 发布日期 生效日期 签发人 4.7物资验证 4.7.1采购物资到货后，按公司《检验和试验程序》验证，客户有权对本公司采购的物资进行验证，业务员予以配合。 4.7.2物资进场由材料保管员和检验员负责验收，包括资料验证和实物验证。 4.7.3资料验证 a.进货的规格、型号、数量、质量是否满足计划要求。 b.材质证明、产品合格证、生产许可证。 c.大型设备的验收应按照公司《检验和试验程序》验证，并保留验证记录。 4.7.4实物验证 a.符合采购合同或材料计划的要求的品种、规格、型号、数量、质量要求。 b.检查外观是否碰伤或损坏，按装箱单内容检查备件是否完整。 c. 对不合格物资、执行《不合格品控制程序》。 d.物资标识《产品标识和可追溯性控制程序》进行。 4.8合格供方业绩评定 每年末由业务部收集有关数据，对合格供方从质量、按期交货、包装、售后服务等方面进行业绩评定，填写《合格供方业绩评定表》，报管理者代表和总经理批示。对不合格供方取消供方资格。 5质量记录 a.材料采购计划表（B740.1） b.合格供应商审查表（B740.2） c.合格供应商名册（B740.3） d.供应商评价表（B740.4） e.合格供方业绩评定表（B740.5） f.验收单（B824.1） 质量手册—7.4采购 Q/HNBX—G—100—2007 第81页 修订次数 修订日期 发布日期 生效日期 签发人 (B740.2) 合格供应商审查表 填报单位： 编号： 供应商名称 可供物资 物资类别 企业资质 信誉评估 法人代表 联 系 人 供应能力 联系电话 通讯地址 考察意见（至少包括产品和服务质量、质量保证能力等方面）和结论： 经办人/日期 （由采购人员填写，附上有关调查资料及说明，签名后送部门负责人审核） 审核意见： 部门负责人/日期： （由部门负责人填写，说明审核结果） 备注： 注：此表作为“供应商评价表”的主要依据 质量手册—7.4采购 Q/HNBX—G—100—2007 第84页 修