IATF16949-2016各部门准备资料清单.docxVIP

-- -- 有限公司 IATF16949 认证各部门工作内容 工程部门 产品先期质量策划 APQP -8.1/8.3/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1/4.4.1.2 1 阶段 项目计划和确定阶段 2 阶段 产品设计和开发过程 3 阶段 过程设计开发和确认 阶段 4 阶段 产品和过程确认 订单意向 报价 成立多方论证小组 项目计划计划表 产品质量目标 质量保证计划 产品特殊特性清单 工艺过程流程图 车间平面布置图 编制 PFMEA 编制控制计划 CP 测量系统分析 MSA 及初始制程能力指数 PPK 研究 作业指导书（工艺卡片） 、检验 指导书、包装指导书 提交生产件批准程序 PPAP（包含 PFMEA/ 控制计划 /MSA/ 全尺寸及 性能检验报告 等） 防错清单 — 10.2.4 8.3.5.2 替代方法清单 — 8.3.3.1d 8.3.3.2c 工程标准及变更管理 评审周期不能超过 10 个工作日 -- 7.5.3.2.2 产品安全清单 4.4.1.2 汽车产品 PFMEA 、控制计划、过程流程图 —8.3.5.2 作业指导书 SOP（包含 安全操作要求） -8.5.1.2 产品批次、 SN 管理规定 -8.5.2 4M 变更管理 -8.3.6/8.5.6/8.5.6.1 /8.5.6.1.1( 临时变更 ) DFMEA/PFMEA 风险分析 6.1.2.1 定期更新证据（客户投诉、返工等失效处置） 制造部门 生产现场区域划分（场地平面布置图） ：不合格品区、成品区、模具区、检具区、产品周转区、原材料区等 —7.1.3.1 首件记录确认（作业准备验证记录、停机验证记录） 8.5.1.3/4 防错点检记录 —10.2.4 6S 管理 （整理、整顿、清洁、清扫、安全、素养等） — 7.1.4.1 每日首巡检检验执行、首件保存，末件保存，现场要有作业指导书、检验指导书 -8.5.1 生产现场标识 — 8.5.2（标识卡、流转卡） 原材料、半成品要有流转卡及产品标识卡、现场要有不合格品区，对不合格品进行状态标识 生产计划（满足 12 个月以上） -8.5.1.7 生产现场标识 —8.5.2 原材料、半成品、成品 要有流转卡及产品标识卡、现场要有不合格品区，对不合格品进行状态标识 生产设备台账 设备日常点检记录 、设备年度保养计划、关键设备备品备件台账 设 备履历表、设备维修保养记录 -8.5.1.5 设备 OEE/MTBF/MTTR 统计分析 -8.5.1.5 工装（模具、治具）台账 工装模具保养计划及记录；易损件备品备件台账，易损工 装更换计划，模具履历表（维修保养记录及加工记录） -8.5.1.6 叉车、空压机、储气罐等特种设备 要有技术监督检验研究所 检定合格证明； -7.1.3 总务部门采购 合格供方名单（区分重要供应商或活跃供方） 供应商调查、评审表；合格供方体系 Page 1 of 3 有限公司 调查（每年至少一次） 合格供方营业执照、质量体系证书复印件或者扫描件收集 — 8.4.1 供方业绩考核表（包含产品质量、交付及时率、质量问题次数、超额运费次数、市场退货等） -8.4.2.4 合格供方体系开发计划（如通过 ISO9001 、TS16949） --8.4.2.3 与年度合同、分供方质量协议签订 — 8.4.3 与分供方廉政协议签订 — 5.1.1.1 制定 采购计划 （采购计划必须包含采购产品、原材料信息及要求，订购数量、交期） 、 对供方准时交付的统计 -8.4.3 制造部 仓库 仓库管理台账（含原材料、半成品、成品） ：体现先进先出，原材料安全库存，保质期 -8.5.4 仓库定期盘点 -8.5.4.1 顾客财产、供应商财产 -8.5.3 交付及时率统计（如送货单、快递单及客户收货证明） -8.5.1 应急计划 -应急计划定期测试报告；应急定期评审见管理评审 --6.1.2.3 总务部门 员工培训 培训需求表 年度培训计划、临时培训计划 培训记录表、培训考试试卷 等 员工培训档案、员工技能矩阵图 — 7.2/7.3 新人岗前培训、转岗培训记录； -7.2 公司各岗位说明书（任职要求） 、内审员任职要求、 计量员任职要求、 第二方审核员任 职要求 、外观检验员任职要求等； -5.3/7.2.3/7.2.4 内部员工满意度调查 （每年一次， 至少调查 60%以上员工） 对员工满意度进行分析 -7.2 提案改善案例 -7.2 特殊工种 上岗证书清单汇总（电工、叉车司机驾照等） 内部关键岗位员工 廉政协议； 员工廉政文件培训记录。 -5.1.1.1 品保部门 质量体系审核（每年至少一次，覆盖所有过程和部门） ：8.2.2 由内审组长编制内部体系审核计划 首次会议 依照审核计划按 过程检